臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院2021年度部門決算

　　監(jiān)督索引號53090200936100301000

臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況表

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項(xiàng)目支出績效自評表

　　第三部分2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　?。ǘ┎块T整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　多年來，醫(yī)院在各級黨委、政府及主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)二級中醫(yī)醫(yī)院規(guī)范化建設(shè)，積極開展人事制度和用人機(jī)制改革，逐步推進(jìn)醫(yī)院人事管理的規(guī)范化，促使醫(yī)院在困境中得到較快發(fā)展。醫(yī)院成立于1980年6月，是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、科研、教學(xué)和康復(fù)等為?體的二級甲等中醫(yī)醫(yī)院，云南省中醫(yī)醫(yī)療集團(tuán)臨滄醫(yī)院、云南省中醫(yī)中藥研究院臨滄科研基地、云南中醫(yī)學(xué)院實(shí)習(xí)醫(yī)院、保山中醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校教學(xué)醫(yī)院、臨滄衛(wèi)校教學(xué)實(shí)習(xí)醫(yī)院、醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院，建立國家、省級名老中醫(yī)專家學(xué)術(shù)流派工作室二級工作站5個(gè)，中國軟組織臨滄臨床中心、省中醫(yī)醫(yī)院溫偉波院長工作室。醫(yī)院的主要職能有：

　　1、貫徹落實(shí)新時(shí)期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

　　2、為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。

　　3、承擔(dān)學(xué)校教育、助理全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等畢業(yè)后教育，促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升。（是否承擔(dān)，根據(jù)醫(yī)院實(shí)際情況決定）

　　4、開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。

　　5、開展對外技術(shù)交流。

　　6、承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

　　7、根據(jù)規(guī)劃和需求，不與社會(huì)力量合作舉辦新的非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。

　　8、與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動(dòng)形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級診療模式。

　　9、承擔(dān)上級黨委和政府交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ǘ?021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹、1、黨建、黨風(fēng)廉政、行風(fēng)建設(shè)、意識(shí)形態(tài)取得實(shí)效

　?、偌訌?qiáng)黨的建設(shè)，筑牢戰(zhàn)斗堡壘作用

　　醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子全面學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和習(xí)近平總書記重要指示批示精神以及中央省委市委區(qū)委決策部署。不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，鞏固和深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果。按照以黨建為引領(lǐng)、以黨建促業(yè)務(wù)、以黨建助發(fā)展的工作思路，全力夯實(shí)黨建工作基礎(chǔ)，創(chuàng)新黨建工作方法，促進(jìn)黨建工作水平全面提升。

　?、谏罨h史學(xué)習(xí)，務(wù)實(shí)為民辦事

　　2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是中國共產(chǎn)黨帶領(lǐng)全國人民實(shí)踐中國特色社會(huì)主義道路取得重大成果，實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)一百年”宏偉目標(biāo)第一階段目標(biāo)的收官之年，是奮進(jìn)新征程的起步之年。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子全面落實(shí)中央關(guān)于黨史學(xué)習(xí)教育“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”的目標(biāo)要求。牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。為給大家搭建學(xué)習(xí)平臺(tái)，醫(yī)院建成了醫(yī)院黨建文化書苑，配備優(yōu)質(zhì)黨史學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)書籍3000余冊，為黨員干部職工開辟了新的學(xué)習(xí)陣地，同時(shí)在院區(qū)布置黨史學(xué)習(xí)教育展板，在電子屏播放視頻畫面，營造了濃厚熱烈的學(xué)習(xí)教育氛圍，充分利用智慧黨建平臺(tái)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)強(qiáng)國、云嶺先鋒、智慧臨翔等學(xué)習(xí)運(yùn)用，結(jié)合科室晨會(huì)交班開展學(xué)習(xí)，把學(xué)習(xí)教育與業(yè)務(wù)交流緊密融合在一起，推動(dòng)學(xué)習(xí)教育走心走實(shí)。

　?、壑我庾R(shí)形態(tài)主陣地

　　高度重視意識(shí)形態(tài)工作，緊貼時(shí)代主題和工作實(shí)際，充分利用宣傳陣地，及時(shí)梳理整合信息素材，深度挖掘信息資源，加強(qiáng)輿論引導(dǎo)。

　　2、臨翔緊密型醫(yī)共體取得新實(shí)效

　?、偌訌?qiáng)醫(yī)院能力建設(shè)，發(fā)揮好龍頭帶動(dòng)作用

　　醫(yī)院制定新一輪《臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工作實(shí)施方案》，重點(diǎn)從衛(wèi)生院建設(shè)管理、中醫(yī)館建設(shè)、中藥飲片辯證使用及中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣運(yùn)用等方面進(jìn)行真幫實(shí)扶。2021年，共開展幫扶40次，下派專業(yè)技術(shù)人員153人次（其中：中級以上職稱24人次），現(xiàn)場帶教培訓(xùn)109人次，指導(dǎo)中醫(yī)適宜項(xiàng)目15項(xiàng)，義診1291人次，接收臨翔區(qū)基層醫(yī)務(wù)人員進(jìn)修4人。

　?、诮^(qū)域內(nèi)中醫(yī)藥服務(wù)管理工作框架

　　深度融入全區(qū)中醫(yī)藥工作，統(tǒng)籌提升區(qū)域中醫(yī)藥服務(wù)能力，堅(jiān)持中西醫(yī)并重，充分發(fā)揮中醫(yī)藥“簡、便、驗(yàn)、廉”的優(yōu)勢，揚(yáng)長避短、優(yōu)勢互補(bǔ)、資源整合，進(jìn)一步發(fā)揮好中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，選派3名中醫(yī)專家到區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)婦幼保健院輪流坐診。

　?、奂訌?qiáng)基層中醫(yī)適宜技術(shù)推廣、實(shí)施醫(yī)共體下的基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工作

　　2021年9月26日-10月2日舉辦“鄉(xiāng)村醫(yī)生中醫(yī)藥服務(wù)能力提升暨中醫(yī)適宜技術(shù)培訓(xùn)班”，共81名鄉(xiāng)村醫(yī)生參加培訓(xùn)，并完成結(jié)業(yè)考核及證書發(fā)放。

　?、苄麄飨刃校嗅t(yī)影響力持續(xù)發(fā)力

　　醫(yī)院結(jié)合自身特點(diǎn)，與臨翔區(qū)融媒體中心合作，開辦“健康臨翔”欄目12期，涵蓋保健養(yǎng)生、減肥美容、慢性疼痛、失眠脫發(fā)、不孕不育等方面中醫(yī)養(yǎng)生保健知識(shí)，點(diǎn)擊播放量達(dá)5萬余人次，取到很好的弘揚(yáng)中醫(yī)藥文化的效果。

　?、輰？茖２〗ㄔO(shè)不斷加快，中醫(yī)藥特色優(yōu)勢有效發(fā)揮

　　一是?？茖?shí)力不斷增強(qiáng)。不定期邀請省級專家團(tuán)隊(duì)幫助醫(yī)院指導(dǎo)?？平ㄔO(shè)工作，云南省中醫(yī)醫(yī)院繼續(xù)開展幫扶工作，2020年7月-2021年8月，云南省中醫(yī)醫(yī)院三名對口幫扶專家分別進(jìn)駐麻醉科、內(nèi)科、腦病科開展對口幫扶工作，幫扶成效明顯，指導(dǎo)新技術(shù)開展7項(xiàng)，使患者不出區(qū)就可以接受全省的名醫(yī)、專家會(huì)診，為患者節(jié)省了大量去外地就醫(yī)的費(fèi)用，受到廣大患者好評和社會(huì)的認(rèn)可。

　　二是特色專科建設(shè)不斷加強(qiáng)。在原有1個(gè)市級重點(diǎn)中醫(yī)?？?、3個(gè)市級重點(diǎn)中醫(yī)?？频幕A(chǔ)上，2021年骨傷科、脾胃病科通過市級重點(diǎn)中醫(yī)專科建設(shè)驗(yàn)收。并向省衛(wèi)健委提交針灸科、推拿科、骨傷科、肛腸科特色?？平ㄔO(shè)及艾滋病中西醫(yī)協(xié)同協(xié)作基地、中醫(yī)康復(fù)示范基地、中醫(yī)治未病中心等建設(shè)申請。

　　三是為充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色，各科室積極開展中醫(yī)護(hù)理特色技術(shù)，并按照中醫(yī)護(hù)理方案中特色護(hù)理質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對中醫(yī)特色護(hù)理的效果進(jìn)行定期評價(jià)；借鑒院外先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過充分醞釀、反復(fù)討論后在院內(nèi)率先推出了“7S管理”工具的運(yùn)用。

　　四是中醫(yī)藥治療艾滋病項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。始終堅(jiān)持“預(yù)防為主、防治結(jié)合、依法防治、科學(xué)防治”的工作原則，緊緊圍繞“兩降一升”總目標(biāo)，全面貫徹落實(shí)國家“四免一關(guān)懷”政策和《艾滋病防治條例》，嚴(yán)格按照《云南省中醫(yī)藥治療艾滋病試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施方案》開展項(xiàng)目工作。始終堅(jiān)持醫(yī)療救治和科學(xué)研究有機(jī)結(jié)合，注意搜集、整理有關(guān)臨床治療資料，提出科研思路，積極參與多項(xiàng)國家、省級科研課題研究首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院開展科研協(xié)作，參與國家十三五重大科技專項(xiàng)“艾滋病和病毒性肝炎等重大傳染病防治”科技重大專項(xiàng)中“一帶一路”艾滋病中醫(yī)藥臨床診療方案的推廣和應(yīng)用項(xiàng)目。

　　五是綜合服務(wù)水平不斷提升。9月3日醫(yī)院順利通過了2021年縣級公立中醫(yī)醫(yī)院綜合服務(wù)能力提升達(dá)標(biāo)驗(yàn)收工作。

　?、抟?guī)范藥事職能管理，有效保障臨床用藥

　　健全了醫(yī)院藥品采購管理制度，完善藥事管理委員會(huì)工作，嚴(yán)把藥品、材料采購關(guān)、進(jìn)貨關(guān)；嚴(yán)格執(zhí)行處方管理制度，落實(shí)處方質(zhì)量月考核和處方點(diǎn)評制度，不斷規(guī)范處方書寫和臨床用藥，實(shí)施抗生素臨床運(yùn)用考核管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)國家組織集中采購和國家談判藥品使用和采購工作，結(jié)合醫(yī)院年度采購量，合理上報(bào)預(yù)采購量，積極完成醫(yī)保局下達(dá)的采購任務(wù)。

　?、咭M(jìn)先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備、新技術(shù)新業(yè)務(wù)，拓寬服務(wù)領(lǐng)域

　　2021年醫(yī)院配備一批先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備、鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新、搞好學(xué)科建設(shè)。醫(yī)院新配備了DR、腹腔鏡、血透機(jī)、核酸檢測等設(shè)備并于2021年4月已經(jīng)正式投入使用。醫(yī)院以實(shí)用性、安全性、合法性、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益等為前提，開展浮針治療、高壓氧、持續(xù)氣道正壓通氣、血液灌流、干式熒光免疫分析儀（POCT）等6項(xiàng)新技術(shù)、新項(xiàng)目。

　?、嗉哟笕瞬抨?duì)伍建設(shè)，提升醫(yī)療服務(wù)水平

　　2021年共派出專業(yè)技術(shù)人員外出進(jìn)修26人次，其中市內(nèi)13人次，省級醫(yī)療機(jī)構(gòu)13人次；接收來院進(jìn)修人員13人。2021年開展校園招聘1次，社會(huì)招聘1次，共招聘24人。為深化醫(yī)院人事制度改革，加快推進(jìn)崗位設(shè)置管理工作，合理設(shè)置機(jī)構(gòu)，科學(xué)配置人員，醫(yī)院開展了定編定崗及全員競聘工作。

　　⑨深入推進(jìn)信息化建設(shè)，提高醫(yī)院管理水平

　　醫(yī)院自上線“健康臨翔”信息系統(tǒng)后，不斷對his、lis、pacs、emr系統(tǒng)部分功能模塊進(jìn)行優(yōu)化并對數(shù)據(jù)庫進(jìn)行升級，在系統(tǒng)使用過程中不斷整改完善，完成移動(dòng)支付，微信掛號、微信報(bào)告查詢、核酸檢測預(yù)約、區(qū)域內(nèi)遠(yuǎn)程會(huì)診功能及教學(xué)等功能，更好地為患者提供便捷有效的診療服務(wù)。

　?、饧訌?qiáng)科教管理，提高診療水平

　　一是推進(jìn)溫偉波專家基層工作站、云南中醫(yī)藥大學(xué)聯(lián)合專項(xiàng)、全國名老中醫(yī)藥專家趙家貴傳承工作室等項(xiàng)目建設(shè)，2021年9月28日全國名老中醫(yī)藥專家趙家貴傳承工作室建設(shè)項(xiàng)目順利通過云南省衛(wèi)健委專家組驗(yàn)收。申報(bào)曲源、葉芳、高繼紅等三個(gè)云南省基層名老中醫(yī)專家傳承工作室。積極參與醫(yī)共體科研工作，共申報(bào)3項(xiàng)醫(yī)共體內(nèi)科研項(xiàng)目，其中“高位肛瘺改良LIFT術(shù)在臨床的應(yīng)用及療效觀察”通過評審立項(xiàng)。

　　二是中醫(yī)助理全科醫(yī)生培訓(xùn)基地建設(shè)方面。管理助培學(xué)員36名，新招收學(xué)員12名；13人通過結(jié)業(yè)考核，通過率73%，為基層中醫(yī)藥發(fā)展提供人才儲(chǔ)備。

　　三是醫(yī)教融合，教學(xué)相長，不斷促進(jìn)醫(yī)院綜合能力提升。選送住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)2人、助理全科醫(yī)生培訓(xùn)2名，外出進(jìn)修26人次、短期學(xué)習(xí)交流152人次；接收大中專院校實(shí)習(xí)生89人次、見習(xí)生59人次，接收進(jìn)修13人次。與云南中醫(yī)藥大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院協(xié)作，管理專升本（業(yè)余）學(xué)員107人次。

　　四是積極開展傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)師承工作，加快中醫(yī)藥臨床人才培養(yǎng)，規(guī)范師承管理制度，遴選傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)傳承指導(dǎo)老師5名，12名學(xué)員分別與指導(dǎo)老師簽訂《傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)師承關(guān)系合同書》，并完成公證。

　　3、努力改善軟、硬件就醫(yī)環(huán)境，提供優(yōu)質(zhì)便民服務(wù)

　?、僮≡簶墙ㄔO(shè)項(xiàng)目于2021年1月1日投入使用；在區(qū)委政府的關(guān)心支持下，將原婦幼保健院（土地面積2087.71平方米，房屋建筑面積1466.37平方米）劃轉(zhuǎn)到區(qū)中醫(yī)醫(yī)院作為業(yè)務(wù)用房使用；業(yè)務(wù)用房的投入使用，對優(yōu)化醫(yī)院功能布局、改善診療環(huán)境、滿足群眾醫(yī)療需求、健全全區(qū)公共衛(wèi)生體系起到有力的推動(dòng)作用。

　?、诜e極開展檢驗(yàn)科及核酸實(shí)驗(yàn)室改造工作，共完成改造投資200余萬元。檢驗(yàn)科臨床基因擴(kuò)增實(shí)驗(yàn)室接受了云南省臨床檢驗(yàn)中心專家組的確認(rèn)檢查工作，并于3月5日正式啟動(dòng)新型冠狀病毒核酸檢測工作，2021年，共完成核酸檢測124433人次。為臨翔區(qū)疫情防控工作提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　③為了提高醫(yī)院診療水平，積極營造舒適的就醫(yī)環(huán)境，醫(yī)院組織實(shí)施了“綠化、亮化、美化、標(biāo)識(shí)化、功能完善化”工程，8月30日完成門診綜合樓改造工程，并投入使用。同時(shí)在院內(nèi)各功能區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌、指示牌，在各公共區(qū)域設(shè)置中醫(yī)文化宣傳牌，醫(yī)院的整體形象有了很大改觀，群眾就醫(yī)體驗(yàn)更加滿意。

　?、転榉奖銖V大群眾就診，發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，弘揚(yáng)中醫(yī)藥養(yǎng)生文化，讓人民群眾隨時(shí)能享受到便捷的就醫(yī)和健康指導(dǎo)服務(wù)，院領(lǐng)導(dǎo)帶頭進(jìn)行午間、晚間門診坐診，形成了全體醫(yī)師系統(tǒng)開放全時(shí)段中醫(yī)門診，有效解決了看病難和時(shí)間錯(cuò)峰問題。同時(shí)開展了送藥上門服務(wù)。

　?、堇^續(xù)落實(shí)醫(yī)院“月月有活動(dòng)、周周有手術(shù)、天天有門診、時(shí)時(shí)有危機(jī)、刻刻抓落實(shí)”工作理念，廣大干部職工積極響應(yīng)，每月均認(rèn)真組織開展義診和健康宣教活動(dòng)，每周均有疼痛、外科手術(shù)，每天門診均全天候開放。

　　⑥認(rèn)真落實(shí)“我為群眾辦實(shí)事”，方便群眾進(jìn)行新冠肺炎核酸檢測，全面貫徹落實(shí)“愿檢盡檢”原則，我院分別在玉龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、第三門診、全科醫(yī)學(xué)科、滄江園中醫(yī)文化宣傳點(diǎn)增加4個(gè)新冠肺炎核酸采集點(diǎn)。

　?、邤y手中華少年兒童慈善救助基金會(huì)、臨滄市民政局、臨滄市慈善會(huì)共同開展“2021臨滄國際微笑行動(dòng)”大型慈善免費(fèi)唇腭裂手術(shù)活動(dòng)，活動(dòng)期間累計(jì)篩選唇腭裂患者91例，實(shí)施免費(fèi)手術(shù)55例，活動(dòng)取得圓滿成功，獲得了良好的社會(huì)效益，得到了人民群眾的一致好評和贊賞。

　　4、聚焦生態(tài)環(huán)境治理，以生態(tài)環(huán)境高水平保護(hù)推進(jìn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展

　?、籴t(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子始終踐行“人民至上、生命至上”理念，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)疫情防控精神，有效統(tǒng)籌開展疫情防控工作。一是嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院感染管理相關(guān)規(guī)定，按照國家、省、市、區(qū)衛(wèi)生主管部門相關(guān)要求，嚴(yán)格規(guī)范預(yù)檢分診和發(fā)熱門診就診流程，嚴(yán)格實(shí)行進(jìn)入醫(yī)院佩戴口罩、查驗(yàn)健康碼、行程碼、測量體溫等措施，加強(qiáng)探視和陪護(hù)人員防控管理。醫(yī)務(wù)人員嚴(yán)格實(shí)行定期核酸檢測制度。二是嚴(yán)格按照國家衛(wèi)生健康委下發(fā)的相關(guān)文件要求開展工作，嚴(yán)格執(zhí)行18項(xiàng)醫(yī)療核心制度，確保詢問病史不遺漏，體格檢查準(zhǔn)確性，輔助檢查看得懂，真正做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早治療、早隔離，有效遏制疫情傳播擴(kuò)散；三是建立聯(lián)防聯(lián)控、群防群控工作機(jī)制，配合醫(yī)共體總醫(yī)院組建疫情防控應(yīng)急醫(yī)療人員隊(duì)伍和志愿者團(tuán)隊(duì)，積極抽調(diào)骨干人員配合相關(guān)部門開展疫情防控工作。2021年，參與機(jī)場疫情防控工作315人次、客運(yùn)站疫情防控840人次、社區(qū)卡點(diǎn)疫情防控173人次、邊境疫情防控536人次。四是加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升防治水平，組織全員培訓(xùn)、新冠肺炎疫情演練。五是在玉龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站設(shè)立新冠疫苗接種點(diǎn)，現(xiàn)已完成48947劑次的新冠疫苗接種工作。

　?、诔掷m(xù)推進(jìn)愛國衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)，圍繞“清垃圾、掃廁所、勤洗手、凈餐館、管集市、常消毒、眾參與”7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)要求，把工作職責(zé)層層落實(shí)，做到責(zé)任到人，工作到位，充分動(dòng)員全院職工參與，全面改善醫(yī)療衛(wèi)生環(huán)境，加強(qiáng)愛國衛(wèi)生、病媒生物防制、健康教育及控?zé)煹裙ぷ鳎粩嗤七M(jìn)新時(shí)代愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)取得新成效。

　　二、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

　?。ǘ┎块T人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院2021年末實(shí)有人員編制59人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制59人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員57人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員35人。其中：離休1人，退休34人。

　　實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

　　第二部分2021年度部門決算表

　?。ㄔ斠姼郊?/p>

　　1.臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)；

　　2.臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

　　我院三公經(jīng)費(fèi)無數(shù)據(jù)，主要原因是我院三公經(jīng)費(fèi)使用自有資金支出，不用財(cái)政撥款資金。

　　第三部分2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院2021年度收入合計(jì)8,224.48萬元。其中：財(cái)政撥款收入723.32萬元，占總收入的8.79%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入5,405.5萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的65.72%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入2,095.67萬元，占總收入的25.48%。

　　2021年總收入較2020年增加1206.55萬元，增長17.19%；財(cái)政撥款收入較2020年減少28.61萬元，降低3.8%；總收入增長主要原因是2021年事業(yè)收入和其他收入有所增加（事業(yè)收入增加了921.03萬元，增長了20.53%；其他收入2021年較2020年增加314.14，增長17.63%（其他收入增加主要是增加了一筆2000萬元的短期貸款）

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院2021年度支出合計(jì)9,645.49萬元。其中：基本支出8,927.8萬元，占總支出的92.56%；項(xiàng)目支出717.69萬元，占總支出的7.44%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。

　　2021年總支出較2020年相比減少1301.21萬元，降低11.88%。其中基本支出比上年同期增加1291.15萬元，增長16.91%；主要原因是今年應(yīng)對新冠肺炎疫情的衛(wèi)生材料、人力支出等費(fèi)用加大，且為了提高醫(yī)療質(zhì)量，更好的發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)，專用設(shè)備和人力資源的支出加大。項(xiàng)目支出比上年同期減少2592.36萬元，降低78.32%。主要原因是2020住院樓建設(shè)項(xiàng)目資金支出較大，且臨滄市治療艾滋病項(xiàng)目支出較大；總支出增長的主要原因是今年基本支出加大，且因?yàn)橐咔楹妥≡簶墙ㄔO(shè)使用等，對人員、資產(chǎn)的需求加大，因此支出大幅增加。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,927.8萬元。與上年7,636.65對比增加1291.15萬元，增加16.91；主要原因是今年應(yīng)對新冠肺炎疫情的衛(wèi)生材料、人力支出等費(fèi)用加大，且為了提高醫(yī)療質(zhì)量，更好的發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)，專用設(shè)備和人力資源的支出加大。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,399.47萬元，占基本支出的49.28%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)4,528.33萬元，占基本支出的50.72%。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出717.69萬元。比上年3,310.05萬元減少2592.36萬元降低78.32%。主要原因是2020住院樓建設(shè)項(xiàng)目資金支出較大，且臨滄市治療艾滋病項(xiàng)目支出較大；總支出增長的主要原因是今年基本支出加大，且因?yàn)橐咔楹妥≡簶墙ㄔO(shè)使用等，對人員、資產(chǎn)的需求加大，因此支出大幅增加。

　　具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

　　1、中醫(yī)院住院樓建設(shè)項(xiàng)目有序推進(jìn)，2021年合計(jì)已使用項(xiàng)目資金支付工程款及勘察設(shè)計(jì)等款項(xiàng)477.29萬元；

　　2、助理全科醫(yī)生項(xiàng)目培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，助理全科項(xiàng)目醫(yī)生培訓(xùn)按時(shí)開展，2021年共支出94.79萬元，主要用于培訓(xùn)學(xué)員的生活補(bǔ)助及相關(guān)培訓(xùn)。

　　3、臨翔區(qū)中醫(yī)藥治療艾滋病項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2021年度共支出45.54萬元，主要用于艾滋病患者的交通補(bǔ)助發(fā)放及項(xiàng)目人員工資發(fā)放。

　　4、趙家貴名老中醫(yī)工作站項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2021年度共支出4.38萬元，主要用于趙家貴收集整理資料、培養(yǎng)繼承人和對口幫扶差旅費(fèi)等支出.

　　5、溫偉波專家工作站經(jīng)費(fèi)2021年共支出2.97萬元，主要用于外出采集，收集中草藥材資料相關(guān)方面的支出。

　　6、核酸檢測和救助能力提升項(xiàng)目68萬元，主要用于購買核酸檢測儀等專用設(shè)備款。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,261.14萬元，占本年支出合計(jì)的13.07%。與上年3,777.81萬元對比減少2516.67萬元，降低66.62%；主要原因是2020年支付住院樓及地下室建設(shè)項(xiàng)目工程款支付1574.1萬元和臨滄市中醫(yī)藥治療艾滋病項(xiàng)目140萬元，核酸檢測和救助能力提升項(xiàng)目68萬元。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出2.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.24%。與上年一般公共服務(wù)支出0元相比增加2.98萬元，增幅298%；主要用于基本公衛(wèi)傳染病與突發(fā)管理。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出27.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.17%。比上年33.84萬元減少6.49萬元降低19.17%，主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)交上年減少；我院2021年社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出27.35萬元，主要用于離休職工工資支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷、生育保險(xiǎn)、職業(yè)年金等繳費(fèi)支出。

　　3.衛(wèi)生健康（類）支出1,189.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.35%。比上年3704.69萬元減少2514.77萬元。降低67.88%，主要原因是2020年支付住院樓及地下室建設(shè)項(xiàng)目工程款支付金額較大，我院2021年衛(wèi)生健康類支出1189.92萬元，主要用于臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院住院樓及地下室建設(shè)項(xiàng)目、趙家貴名老中醫(yī)工作站項(xiàng)目、溫偉波基層名老中醫(yī)工作站項(xiàng)目等各個(gè)衛(wèi)生健康項(xiàng)目支出。

　　4.住房保障（類）支出40.9萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.24%。比上年同期39.28萬元增加1.62萬元，增長4.12%我院2020年住房保障（類）支出39.28萬元，用于繳納所有在職人員的住房公積金。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)均為0的主要原因是2020年及2021年度未編制一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，也未發(fā)生相關(guān)支出。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年持平；由于兩年均未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故無法進(jìn)行對比分析。其中：兩年均未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)，故無法進(jìn)行對比分析；由于兩年均未發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，故無法進(jìn)行對比分析；由于兩年均未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)，故無法進(jìn)行對比分析。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年持平的主要原因是：兩年均未發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，因此無法進(jìn)行對比分析。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年持平。主要原因是：我單位屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院部門資產(chǎn)總額16675.72萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5640.39萬元，固定資產(chǎn)7986.23萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程2862.8萬元，無形資產(chǎn)186.3萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4213.20萬元，其中固定資產(chǎn)增加3716.72萬元，無形資產(chǎn)增加88.39萬元，在建工程增加588.69萬元，流動(dòng)資產(chǎn)增加-180.6萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。資產(chǎn)增加原因：我院住院樓建成投入使用購置了辦公設(shè)備、計(jì)算機(jī)設(shè)備等，為促進(jìn)醫(yī)院業(yè)務(wù)的發(fā)展，檢查、診斷能力的提升，進(jìn)行了部分設(shè)備更新替換。國有資產(chǎn)占用使用情況表。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額1246.32萬元，其中：政府采購貨物支出1246.32萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1246.32萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　2021年臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院項(xiàng)目績效自評金額179.86萬元，共4個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)179.86萬元，支出178.46萬元，支出率99.22%。

　　1、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：根據(jù)績效評價(jià)的要求，制定部門整體支出績效自評實(shí)施方案。為進(jìn)一步規(guī)范工作，健全財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高工作水平，認(rèn)真組織開展2021年績效評價(jià)工作。為保證資金的規(guī)范管理，提高資金使用效率，我院從規(guī)范各項(xiàng)管理工作出發(fā)，重新修訂了《臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度》等制度規(guī)定，形成具有特色的部門預(yù)算管理制度，完善內(nèi)部控制體系建設(shè)。

　　2.績效評價(jià)工作開展情況：建立健全預(yù)算支出責(zé)任制度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)掌握預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)。強(qiáng)化預(yù)算約束力，維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性，嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算。2021年全面開展內(nèi)部控制體系建設(shè)，嚴(yán)格用制度管人管事管錢，強(qiáng)化監(jiān)督，嚴(yán)格審核審批手續(xù)，成效顯著。一是嚴(yán)格審核原始單據(jù)，要求發(fā)票合法合規(guī)，相關(guān)資料真實(shí)完整。二是嚴(yán)格審核經(jīng)費(fèi)來源，根據(jù)部門預(yù)算安排和資金使用進(jìn)度，核實(shí)每筆報(bào)賬申請的經(jīng)費(fèi)來源，無預(yù)算的支出不予報(bào)賬。三是嚴(yán)格審核各項(xiàng)制度執(zhí)行情況，沒有按規(guī)定及程序?qū)徟牟挥鑸?bào)賬；超出預(yù)算限額的不予報(bào)賬。我院績效管理目前存在機(jī)制不夠完善、人員力量薄弱，專業(yè)水平需要提高的困難，需要領(lǐng)導(dǎo)、管理人員結(jié)合內(nèi)部控制體系建設(shè)給予高度重視。為順利完成績效評價(jià)工作，一是要結(jié)合本單位特點(diǎn)設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)部門整體支出績效目標(biāo)的主要工作措施、項(xiàng)目用途、工作內(nèi)容，提出符合實(shí)際且能反映部門整體支出績效目標(biāo)和主要措施的可量化、可衡量的績效評價(jià)指標(biāo)。二是要精心組織，及時(shí)反饋，形成自我約束和外部監(jiān)管相互促進(jìn)的管理模式，加強(qiáng)績效結(jié)果應(yīng)用，提高績效管理的權(quán)威性和約束力。三是要細(xì)化預(yù)算編制工作，結(jié)合單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃，根據(jù)資金額度，定期做好整體支出績效財(cái)務(wù)分析，及時(shí)對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)和預(yù)警，做好部門整體支出預(yù)算評價(jià)工作。四是緊密聯(lián)系工作實(shí)際，側(cè)重于對明確支出目的和標(biāo)準(zhǔn)要求及用途的項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià)，科學(xué)配置資源,完善財(cái)務(wù)審核審批手續(xù)，發(fā)揮建立科學(xué)合理有效的績效管理體系，可以有效引導(dǎo)和激勵(lì)部門充分發(fā)揮資金使用效益。

　　3.綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論：通過對財(cái)政支出績效自評結(jié)果的應(yīng)用，進(jìn)一步確保財(cái)政部門對我部門資金的預(yù)算安排和資金的及時(shí)到位，保障了部門的經(jīng)費(fèi)需求，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)部門的成本意識(shí)，在日常工作中更加重視提高工作效率，控制和降低成本，也提高了我院的資金使用管理水平?？冃ё栽u工作，績效目標(biāo)設(shè)定、申報(bào)預(yù)算經(jīng)費(fèi)年度中和年末進(jìn)行績效自評，對績效自評結(jié)果的應(yīng)用，使得部門各項(xiàng)工作達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。各項(xiàng)目資金到位及時(shí)，保障了各業(yè)務(wù)部門全面工作開展，促進(jìn)中醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，更好地服務(wù)人民群眾。

　?。ǘ┎块T整體支出績效自評表

　　（詳見附件）

　?。ㄈ╉?xiàng)目支出績效自評表

　　（詳見附件）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財(cái)政專戶收支。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　?。ㄈ┌凑拯h中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分名詞解釋

　　一、財(cái)政部撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出，經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　五、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號53090200936100301111