臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年單位預(yù)算公開目錄

第一部分臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年單位預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)工作概述

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　?。ㄒ唬┎块T財務(wù)收入情況

　　（二）財政撥款收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　?。ㄒ唬┴斦芸畎才胖С霭垂δ芸颇糠诸惽闆r

　?。ǘ┴斦芸畎才胖С霭唇?jīng)濟(jì)科目分類情況

　　五、區(qū)對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　?。ㄒ唬┡c中央配套事項

　?。ǘ┌醇榷ㄕ邩?biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

　?。ㄈ┙?jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M(fèi)

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　?。ㄒ唬I(yè)名詞解釋

　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　第二部分臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年單位預(yù)算公開表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

　　九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

　　十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年單位預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬﹩挝恢饕氊?zé)

　　1.貫徹落實黨的基本理論、基本路線、基本方略，貫徹落實黨的衛(wèi)生與健康工作方針，貫徹落實深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策措施，堅持公立醫(yī)院公益性，確保醫(yī)院改革發(fā)展正確方向。

　　2.依照有關(guān)規(guī)定討論和決定醫(yī)院改革發(fā)展、財務(wù)預(yù)決算、“三重一大”、內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，以及涉及醫(yī)務(wù)人員權(quán)益保障等的重大問題。

　　3.堅持黨管干部原則，按照干部管理權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)醫(yī)院干部的選拔任用工作，認(rèn)真做好離退休干部工作。

　　4.堅持黨管人才原則，討論決定醫(yī)院人才工作的政策措施，創(chuàng)新用人機(jī)制，優(yōu)化人才成長環(huán)境。

　　5.做好思想政治、意識形態(tài)和宣傳工作，開展社會主義核心價值觀教育，弘揚(yáng)崇高精神，加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、精神文明和醫(yī)院文化建設(shè)。

　　6.完善醫(yī)院黨組織設(shè)置和工作機(jī)制，提升組織力，增強(qiáng)政治功能，嚴(yán)格黨的組織生活，擴(kuò)大黨內(nèi)基層民主，抓好發(fā)展黨員和黨員教育管理監(jiān)督服務(wù)工作。嚴(yán)格執(zhí)行“三會一課”、民主生活會和組織生活會、主題黨日等制度。

　　7.履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，支持紀(jì)檢機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督責(zé)任，加強(qiáng)醫(yī)院黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。

　　8.全面落實黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針政策，做好統(tǒng)戰(zhàn)工作。

　　9.領(lǐng)導(dǎo)和支持工會、共青團(tuán)等群團(tuán)組織和職工代表大會開展工作。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　設(shè)黨務(wù)辦公室、行政辦公室（人事科）、醫(yī)務(wù)科、科教科、護(hù)理部、感控科、醫(yī)保物價辦、財務(wù)科、艾滋病項目辦（內(nèi)審科）、信息科、醫(yī)學(xué)裝備科（后勤總務(wù)科）14個職能科室。急診科、感染性疾病科、內(nèi)科（脾胃病專業(yè)組、內(nèi)分泌專業(yè)組）、腦病科、針灸科、推拿科、外科、骨傷科、婦科、康復(fù)科、全科醫(yī)學(xué)科、麻醉科、治未病科13個臨床科室。放射科、檢驗科、功能科、藥劑科4個醫(yī)技科室。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)工作概述

　　1.加強(qiáng)黨的建設(shè)，筑牢戰(zhàn)斗堡壘作用

　　一是專題召開支部會議，開展了理論中心組學(xué)習(xí)活動，審議了年度黨建相關(guān)工作文件，明確了黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、三重一大工作的主要任務(wù)，二是及時召開年度黨風(fēng)廉政工作會議與安全生產(chǎn)工作會議，與科室層層簽訂責(zé)任書，進(jìn)一步壓實醫(yī)院黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)、平安醫(yī)院建設(shè)工作責(zé)任；三是貫徹落實衛(wèi)健委“九不準(zhǔn)”行風(fēng)要求，扎實推進(jìn)廉政風(fēng)險防控體系建設(shè)。落實好“以評促建、以評促改、以評促發(fā)展”的各項工作目標(biāo)，實現(xiàn)醫(yī)院更大進(jìn)步。

　　2.以查促改，扎實推進(jìn)大型醫(yī)院巡查工作

　　根據(jù)市衛(wèi)健委《關(guān)于印發(fā)中醫(yī)醫(yī)院巡查工作方案的通知》精神，嚴(yán)格對照細(xì)則，持續(xù)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)。一是完善反腐倡廉體系建設(shè)，強(qiáng)化院外、院內(nèi)監(jiān)督。將反腐倡廉工作作為醫(yī)院重要工作任務(wù)來抓，從健全機(jī)制入手，層層明確責(zé)任，定期監(jiān)督檢查。在門診樓大廳設(shè)立行風(fēng)建設(shè)意見本和意見箱、公布投訴電話等，暢通社會監(jiān)督渠道；堅持開展患者滿意度調(diào)查、出院患者電話回訪、院領(lǐng)導(dǎo)每周深入臨床科室進(jìn)行政工查房等，完善了院內(nèi)監(jiān)督機(jī)制；二是全面開展廉政風(fēng)險防控工作，筑牢反腐敗防線。加強(qiáng)對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的管理和監(jiān)督，將其與黨風(fēng)廉政建設(shè)和推進(jìn)醫(yī)院學(xué)科發(fā)展緊密結(jié)合起來，三是貫徹落實“三重一大”制度，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。醫(yī)院將“三重一大”列為班子建設(shè)的重要內(nèi)容，對涉及醫(yī)院發(fā)展建設(shè)中的重大事項、關(guān)系到職工切身利益的重要問題，做到集體領(lǐng)導(dǎo)，集體決策。實行“一把手末位發(fā)言制。院長辦公會、職代會的決議，通過院內(nèi)公示、院周會傳達(dá)、黨務(wù)公開等方式主動向本單位干部職工公開。

　　3.醫(yī)療業(yè)務(wù)工作開展情況

　　（1）加強(qiáng)醫(yī)護(hù)質(zhì)量，筑牢安全防線。充實管理人員，參加省級醫(yī)院管理培訓(xùn)。不斷健全三級醫(yī)療質(zhì)量控制體系，每月對制度執(zhí)行情況的督導(dǎo)檢查，檢查結(jié)果和績效掛鉤。

　　（2）深化落實診療方案和臨床路徑管理工作。為發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢和提高中醫(yī)臨床療效，共制定24個中醫(yī)優(yōu)勢病種的中醫(yī)診療方案及24個中醫(yī)優(yōu)勢病種的中醫(yī)臨床路徑，并在臨床中應(yīng)用，截止10月30日，共完成臨床路徑病例1531例，占出院人數(shù)的比例為 34.36%。

　　（3）開展優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)目標(biāo)管理，落實中醫(yī)特色護(hù)理措施。以《中醫(yī)醫(yī)院護(hù)理工作指南》《二級醫(yī)院優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)驗收標(biāo)準(zhǔn)》為契機(jī)，以醫(yī)療安全和質(zhì)量管理為核心，全面落實“以病人為中心，發(fā)揮中醫(yī)特色護(hù)理優(yōu)勢”。一是在開展優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)的同時，強(qiáng)化中醫(yī)護(hù)理工作內(nèi)涵，規(guī)范中醫(yī)護(hù)理技術(shù)操作流程，針對我院新開展的8項中醫(yī)護(hù)理創(chuàng)新技術(shù)的操作規(guī)程、操作流程進(jìn)行整理規(guī)范；二是提升護(hù)理人員綜合素質(zhì)，結(jié)合國家中醫(yī)藥管理局下發(fā)的《中醫(yī)醫(yī)院新入職護(hù)士培訓(xùn)大綱（試行)》(國中醫(yī)藥辦醫(yī)政函〔2018〕77號）通知要求，整理制定了我院為期兩年的“新護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)工作實施方案”，并嚴(yán)格按照方案要求進(jìn)行推進(jìn)落實培訓(xùn)計劃。上是持續(xù)轉(zhuǎn)變工作思路，創(chuàng)新工作方法，對全院護(hù)理工作進(jìn)行全面、有效、可行的質(zhì)量控制，在完善修訂了11項護(hù)理質(zhì)量控制考核標(biāo)準(zhǔn)的同時，利用質(zhì)量管理工具QCC組織完成了一個“中心圈”小組活動，并且順利參加了云南省醫(yī)院協(xié)會舉辦的全省醫(yī)院品管圈大賽，成功爭取到了參加全國賽的名額。

　?。?）規(guī)范藥事職能管理，有效保障臨床用藥。健全了醫(yī)院藥品耗材采購管理制度，完善藥事管理委員會工作，嚴(yán)把藥品、材料采購關(guān)、進(jìn)貨關(guān)；嚴(yán)格執(zhí)行處方管理制度，落實處方質(zhì)量月考核和處方點(diǎn)評制度，不斷規(guī)范處方書寫和臨床用藥，實施抗生素臨床運(yùn)用考核管理。

　　（5）引進(jìn)先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備，拓寬服務(wù)領(lǐng)域。醫(yī)院新配備了64排128層帶天眼人工智能CT、椎間孔鏡、眼底檢測鏡、C14呼氣檢測儀等設(shè)備。

　?。?）人才隊伍日趨合理。2020年1-10月份派出學(xué)習(xí)醫(yī)護(hù)人員19批次41人次，外出進(jìn)修31人次（其中省級8人次，縣級醫(yī)院23人次），接受來院進(jìn)修17人次。

　?。?）改善軟、硬件就醫(yī)環(huán)境，提供優(yōu)質(zhì)便民服務(wù)。一是組織實施了“綠化、亮化、美化、標(biāo)識化、功能完善化”工程，對大樓進(jìn)行外部修繕、對內(nèi)部衛(wèi)生間和病房設(shè)施進(jìn)行改造完善，給門診治療室添置空調(diào)、隱私隔簾，實施綠化，在院內(nèi)各功能區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識牌、指示牌，在各公共區(qū)域設(shè)置中醫(yī)文化宣傳牌，醫(yī)院的整體形象有了很大改觀，群眾就醫(yī)體驗更加滿意。二是發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，弘揚(yáng)中醫(yī)藥養(yǎng)生文化，傳播中醫(yī)藥知識，服務(wù)百姓健康，讓人民群眾隨時能享受到便捷的就醫(yī)和健康指導(dǎo)服務(wù)，院領(lǐng)導(dǎo)帶頭進(jìn)行午間、晚間門診坐診，形成了全體醫(yī)師系統(tǒng)開放全時段中醫(yī)門診，有效解決了看病難和時間錯峰問題。同時開展了送藥上門服務(wù)。三是創(chuàng)新提出醫(yī)院“月月有活動、周周有手術(shù)、天天有門診”工作，廣大干部職工積極響應(yīng)，每月均認(rèn)真組織開展義診和健康宣教活動，每周均有疼痛、外科手術(shù)，每天門診均全天候開放。

　?。?）醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快推進(jìn)。住院樓建設(shè)項目于2018年8月11日正式開工，建筑面積10433.02平方米，計劃2020年12月底投入使用。

　　4.緊密型醫(yī)共體改革工作開展情況

　　一是中醫(yī)藥對口支援穩(wěn)步實施，服務(wù)能力提升明顯。繼續(xù)實施開展對口支援鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工作，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉，共開展幫扶工作3次9人次。二是舉辦“2020年度鄉(xiāng)村醫(yī)生中醫(yī)藥服務(wù)能力提升暨適宜技術(shù)培訓(xùn)”，共63名鄉(xiāng)村醫(yī)生參加培訓(xùn)，并完成結(jié)業(yè)考核。

　　三是深度融入全區(qū)中醫(yī)藥工作，統(tǒng)籌提升區(qū)域中醫(yī)藥服務(wù)能力，堅持中西醫(yī)并重，充分發(fā)揮中醫(yī)藥“簡、便、驗、廉”的優(yōu)勢，揚(yáng)長避短、優(yōu)勢互補(bǔ)、資源整合，進(jìn)一步發(fā)揮好中醫(yī)藥特色優(yōu)勢。

　　5.中醫(yī)綜合服務(wù)能力提升情況

　　一是及時成立了中醫(yī)綜合服務(wù)能力提升工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了工作實施方案，按時完成項目推進(jìn)工作。二是積極落實等級醫(yī)院評審持續(xù)改進(jìn)工作，醫(yī)院2013年順利通過二級甲等中醫(yī)醫(yī)院評審驗收，2015年接受持續(xù)改進(jìn)工作省級檢查評估，2018年順利通過二級甲等中醫(yī)醫(yī)院復(fù)審驗收。三是以重點(diǎn)中醫(yī)專科專病建設(shè)推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。針灸科、推拿科獲市級在建中醫(yī)重點(diǎn)?？?，省級重點(diǎn)專科腦病科于2016年6月通過省衛(wèi)健委組織的評估驗收。通過專科建設(shè)帶動業(yè)務(wù)較快發(fā)展，取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會效益。目前醫(yī)院設(shè)有內(nèi)科、外科、針灸科、推拿科、針灸推拿二科、腦病科、急診科、皮膚科、口腔科、婦科、康復(fù)科、治未病科等12個臨床科室和檢驗科、功能科、放射科、藥劑科等4個醫(yī)技科室。每個臨床科室都建立了中醫(yī)綜合治療室，運(yùn)用針灸、推拿、刮痧、拔罐等中醫(yī)技術(shù)為患者服務(wù)，傳統(tǒng)中醫(yī)非藥物療法達(dá)到≥100%，住院病人接受中醫(yī)服務(wù)病人占住院病人總數(shù)比例≥98%。各科開展中醫(yī)優(yōu)質(zhì)護(hù)理技術(shù)項目，并開展中醫(yī)臨床辨證施護(hù)。門診處方中中藥飲片處方的比例≥30%，中藥（飲片、中成藥、院內(nèi)制劑）處方比例≥60%。四是加強(qiáng)醫(yī)院信息化建設(shè)。醫(yī)院于9月1日正式上線“健康臨翔”信息系統(tǒng)，涵蓋了HIS、LIS、PACS、EMR等功能。同時醫(yī)院已使用國家適宜技術(shù)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)平臺、云南省繼續(xù)教育管理平臺、電子政務(wù)系統(tǒng)和衛(wèi)生系統(tǒng)OA辦公系統(tǒng)，提高醫(yī)院管理效率。五是積極爭取三級醫(yī)院對口幫扶。2016年起，云南省中醫(yī)醫(yī)院與我院建立貧困縣縣級中醫(yī)醫(yī)院對口幫扶關(guān)系并簽訂對口幫扶協(xié)議，每年派遣2-3名專業(yè)技術(shù)人員對我院進(jìn)行幫扶，通過幫扶，醫(yī)院科室管理與建設(shè)、臨床診療能力、適宜技術(shù)開展等方面得到綜合提升。六是建立區(qū)域內(nèi)中醫(yī)藥服務(wù)管理工作框架。根據(jù)《臨滄市臨翔區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生共同體總醫(yī)院關(guān)于區(qū)域內(nèi)中醫(yī)藥整合管理工作實施方案》，推行中醫(yī)藥資源優(yōu)勢互補(bǔ)新模式，加快提升中醫(yī)藥綜合服務(wù)能力，打造具有臨翔區(qū)特色的中醫(yī)藥服務(wù)工作新格局，發(fā)揮中醫(yī)專科人才優(yōu)勢，中醫(yī)專家到區(qū)級醫(yī)療機(jī)構(gòu)輪流坐診，服務(wù)群眾。七是成立了臨翔區(qū)醫(yī)共體慢病管理中心中醫(yī)藥管理辦公室。加快推進(jìn)建立專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（區(qū)疾控中心）、區(qū)級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（區(qū)醫(yī)院、區(qū)中醫(yī)院、區(qū)婦幼保健院）、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）“三位一體”的重大疾病防控機(jī)制，實現(xiàn)信息共享、互聯(lián)互通，推進(jìn)慢性病防、治、管整體融合發(fā)展。八是建立區(qū)域內(nèi)防治艾滋病區(qū)鄉(xiāng)村一體化管理工作框架，形成在區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生共同體總醫(yī)院的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，推行“醫(yī)防結(jié)合”防治艾滋病新模式，打造具有臨翔區(qū)特色的“全生命周期”艾滋病防治工作新格局，實現(xiàn)對患者咨詢檢測、心理干預(yù)、關(guān)懷隨訪、中西醫(yī)協(xié)同治療、機(jī)會性感染與藥物副反應(yīng)預(yù)防處置等“一站式”服務(wù)。通過“醫(yī)”和“防”有機(jī)結(jié)合，落實患者無縫轉(zhuǎn)介、最大限度滿足患者醫(yī)療服務(wù)需求，達(dá)到更好的管理傳染源，最終實現(xiàn)《中國遏制與防治艾滋病“十三五”行動計劃》提出的“三個 90%”防治目標(biāo)。九是堅持健康關(guān)口前移，解決社區(qū)群眾就醫(yī)難問題。根據(jù)區(qū)委“協(xié)商在基層”的要求，積極探索縣級中醫(yī)醫(yī)院服務(wù)城鎮(zhèn)社區(qū)公衛(wèi)和居民健康的有效方式，先后建成玉龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、富麗家園第三門診，為社區(qū)居民提供了極為便利的基本醫(yī)療及基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

　　6.強(qiáng)化后勤和安全管理工作，保障醫(yī)院安全運(yùn)行

　　醫(yī)院強(qiáng)化后勤安全管理，定期組織醫(yī)院相關(guān)科室及人員進(jìn)行聯(lián)合檢查督查安全生產(chǎn)工作以外，指定總務(wù)科專人，每周對全院科室到每一間房屋進(jìn)行安全檢查，同時要求各個科室指定一名科室安全責(zé)任人每日檢查科室安全生產(chǎn)，全面檢查用水、用電、用火、消防安全；設(shè)施設(shè)備使用運(yùn)行安全；嚴(yán)密防盜反恐等保衛(wèi)工作。日常消防安全檢查與全院安全聯(lián)合檢查相結(jié)合，同時加強(qiáng)法定節(jié)假日節(jié)前安全檢查，全年消防安全檢查共計31次。保證了醫(yī)院供電供水、電梯和車輛安全的正常運(yùn)行。

　　7.扎實推進(jìn)愛國衛(wèi)生“7個專項行動”及疫情防控工作 

　?。?）醫(yī)院認(rèn)真貫徹落實省、市、區(qū)推進(jìn)愛國衛(wèi)生專項行動會議精神，圍繞“清垃圾、掃廁所、勤洗手、凈餐館、管集市、常消毒、眾參與”7個專項行動要求，制定并下發(fā)了專項行動工作方案并及時安排部署工作，層層分析目標(biāo)任務(wù)。把工作職責(zé)層層落實，做到責(zé)任到人，工作到位，充分動員全院職工參與，全面改善醫(yī)療衛(wèi)生環(huán)境，推進(jìn)新時代愛國衛(wèi)生運(yùn)動和常態(tài)化疫情防控取得新成效。

　?。?）疫情防控期間共抽調(diào)疫情防控人員12114人次，其中，卡點(diǎn)防控人員43人次，機(jī)場防控人員828人次，客運(yùn)站防控人員10446次，復(fù)學(xué)559人次，復(fù)工復(fù)產(chǎn)人員104人次，滄源邊境防控人員134人次。二是充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色方法，組織黨員和藥劑科干部職工連續(xù)奮戰(zhàn)兩周，煎煮防疫大鍋藥免費(fèi)向臨翔群眾發(fā)放18000袋，支援武漢顆粒劑10000袋用于抗擊疫情。三是號召黨員為湖北抗擊疫情自愿捐款，全院53名共產(chǎn)黨員共49名自愿捐款共計4750元。五是動員黨員干部職工援鄂義務(wù)獻(xiàn)血27人次，累計獻(xiàn)血量6400ml。

　　8.脫貧攻堅工作開展情況

　　一是在區(qū)委、政府統(tǒng)一安排下，組織15名職能干部掛鉤幫扶馬臺鄉(xiāng)馬臺村16戶建檔立卡戶。通過掛鉤幫扶，掛鉤貧困戶實現(xiàn)了“兩不愁三保障”，脫貧自信心逐步強(qiáng)化，后續(xù)致富能力不斷提升。二是認(rèn)真執(zhí)行“先診療、后付費(fèi)”一站式結(jié)算服務(wù)，對建檔立卡貧困患者，實行住院“零押金”制度，設(shè)立“一站式”綜合服務(wù)窗口。實現(xiàn)基本醫(yī)療保險、大病保險、醫(yī)療救助“一站式”信息交換和即時結(jié)算，建檔立卡貧困患者只需負(fù)擔(dān)自付醫(yī)療費(fèi)用。1-11月我院共收住建檔立卡戶患者726人，報銷比例均達(dá)90%及以上。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我單位編制2021年預(yù)算共31個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。其中：差額供給機(jī)構(gòu)31個。截止2020年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：

　　在職人員編制59人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制59人。在職實有57人，其中： 財政全額保障0人，財政差額補(bǔ)助57人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 35人，其中：離休 1人，退休 34人。

　　車輛編制2輛，實有車輛2輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　?。ㄒ唬﹩挝回攧?wù)收入情況

　　2021年單位財務(wù)總收入6338145.02元，其中：一般公共預(yù)算6338145.02元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

　　與上年對比增加21468.59元，增幅0.03%，主要原因為我院2021年有新增退休人員，職業(yè)年金做實部分較上年增加。

　?。ǘ┴斦芸钍杖肭闆r

　　2021年單位財政撥款收入6338145.02元，其中:本年收入6338145.02元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6338145.02元（本級財力6338145.02元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

　　與上年對比增加21468.59元，增幅0.03%，主要原因為我院2021年有新增退休人員，職業(yè)年金做實部分較上年增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2021年單位預(yù)算總支出6338145.02元。財政撥款安排支出6338145.02元，其中：基本支出6338145.02元，與上年對比增加21468.59元，增幅0.03%，主要原因為我院2021年有新增退休人員，職業(yè)年金做實部分較上年增加。。

　　項目支出0元，與上年相比無增減變動。

　?。ㄒ唬┴斦芸畎才胖С霭垂δ芸颇糠诸惽闆r，主要用于：

　　1.基本支出

　　2021年用于保障臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出共計6338145.02元，其中：社會保障和就業(yè)支出1056322.00元，占基本支出的16.67%，與上年1078054.85元相比下降1.70%，主要原因為我院2021年有新增退休人員，在職人員工資性支出減少，從而隨工資計提的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出相應(yīng)減少；衛(wèi)生健康支出4795272.49元，占基本支出的75.66%，與上年4745095.71元相比增長1.06%，主要原因是財政基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了調(diào)整，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險由上年的778.11元/月.人調(diào)整為單位上年度職工個人月平均工資總額11.1%；住房保障支出486550.51元，占基本支出的7.67%，與上年493525.87元相比下降1.41%，主要原因為我院2021年有新增退休人員，在職人員工資性支出減少，從而隨工資計提的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出相應(yīng)減少。

　?。?）208社會保障和就業(yè)支出1056322.00元

　　按支出功能科目分類：20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1056322.00元，主要用于我院離休人員工資支出、職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)，占社會保障和就業(yè)支出的100%，與上年1078054.85元相比降低1.70%，主要原因為我院2021年有新增退休人員，在職人員工資性支出減少，從而隨工資計提的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出相應(yīng)減少，其中：2080502事業(yè)單位離退休134364.00元，主要用于我院離休人員工資支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出648734.02元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出273224.00元，主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

　?。?）210衛(wèi)生健康支出4795272.49元，主要用于我院人員經(jīng)費(fèi)支出、醫(yī)療保險支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出、事業(yè)單位醫(yī)療支出，占衛(wèi)生健康支出的100%，與上年4745095.71元相比增長1.06%，主要原因是財政基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了調(diào)整，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險由上年的778.11元/月.人調(diào)整為單位上年度職工個人月平均工資總額11.1%。其中：按支出功能科目分類：

　　2100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院4089457.05元，主要用于我院人員經(jīng)費(fèi)支出；

　　2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)15876.00元，主要用于疾控中心防治艾滋病一線工作人員津貼支出15876.00元；

　　2101102 事業(yè)單位醫(yī)療490059.22元，主要用于我院醫(yī)療保險支出；

　　2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助180592.42元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

　　2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19287.8元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

　?。?）221住房保障支出486550.51元，主要用于繳存我院在職人員住房公積金。其中：2210201 住房改革支出486550.51元，主要用于住房公積金單位補(bǔ)助部分。

　　2.項目支出

　　本年無預(yù)算項目支出。

　?。ǘ┴斦芸畎才胖С霭唇?jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：

　　1.基本支出6338145.02元，其中：

　　（1）301工資福利支出6203781.02元，占基本支出的97.88%，與上年6182312.43相比增加21468.59元，增長0.34%，，主要原因為我院2021年有新增退休人員，職業(yè)年金做實部分較上年增加。其中：工資支出4089457.05元，與上年4112715.6相比減少23258.55元，下降0.56%，主要原因是今年我院有新增退休人員，在職人員工資性支出較上年減少；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)648734.02元，與上年658034.5元相比降低9300.48元，主要原因是今年我院有新增退休人員，在職人員工資性支出較上年減少，從而隨工資計提的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)減少；30109職業(yè)年金繳費(fèi)273224.00元，與上年250287.00相比增加22937.00，增長0.92%，增長原因主要是本年度增加退休人員，因此需要增加退休人員職業(yè)年金做實部分；30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)490059.22元，與上年412559.07元相比增加22499.85元，增長5.4%,主要原因是財政基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了調(diào)整，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險由上年的778.11元/月.人調(diào)整為單位上年度職工個人月平均工資總額11.1%；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)180592.42元，與上年183970.44元相比減少3018.02，下降0.16%,下降原因主要是財政基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了調(diào)整，由上年的210.3元/月.人調(diào)整為208.44元/月；30112其他社會保障繳費(fèi)19287.8元，與上年19974.6元相比減少686.8降低3.4%,降低原因主要是繳納大病保險人數(shù)較上年減少。30102防治艾滋病一線工作人員津貼15876.00元，較上年相比無增減變化。

　?。?）303對個人和家庭的補(bǔ)助支出134364.00元，占基本支出的2.12%，較上年相比無變化，其中30301離休費(fèi)134364.00，與上年相比，無增減變化。

　　2.項目支出

　　本年無預(yù)算項目支出。

　　五、區(qū)對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　2021年本部門無與中央配套事項，所以無數(shù)據(jù)。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

　　2021年本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項，所以無數(shù)據(jù)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

　　2021年部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項，所以無數(shù)據(jù)。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　2021年本單位無政府采購預(yù)算，所以無數(shù)據(jù)。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，所以數(shù)據(jù)為零。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M(fèi)

　　臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院室2021年因公出國（境）預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，無增減變化。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　2021年本單位無預(yù)算項目。

　　九、其他公開信息

　?。ㄒ唬I(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

　　3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

　　4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

　　5.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

　　6.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及單位預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。

　　10.區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付：區(qū)級財政安排下級財政單位無償下?lián)艿馁Y金，一般為財力性轉(zhuǎn)移支付，即保障下級政府運(yùn)轉(zhuǎn)和必要支出的轉(zhuǎn)移支付資金。

　　11.財政撥款收入：指由財政撥款形成的單位收入。按現(xiàn)行管理制度，單位預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年0元相比增長0%，無增減變化。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。