臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院2023年度部門決算

　　監(jiān)督索引號53090200936100301000

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院2023年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　二、單位基本情況

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

　　十二、國有資產(chǎn)使用情況表

　　十三、2023年度項目支出績效自評表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、單位績效自評情況

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　醫(yī)院始建于1980年6月，是一所集醫(yī)療、康復(fù)、教學(xué)、科研等為一體的具有中醫(yī)特色的二級甲等中醫(yī)醫(yī)院，目前占地30畝，建筑面積1.6萬平方米，編制床位400張，實際開放床位200張；醫(yī)院積極探索縣級中醫(yī)醫(yī)院服務(wù)城鎮(zhèn)社區(qū)公衛(wèi)和居民健康管理新模式，按照臨翔城區(qū)東西南北四個分區(qū)布局，先后建成圈掌街門診部、玉龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）、第三門診（富麗家園）等三個直接面向社區(qū)居民、提供醫(yī)療保健和公衛(wèi)服務(wù)的站點，解決群眾看病就醫(yī)“最后一公里”。

　　醫(yī)院是云南省中醫(yī)類別助理全科醫(yī)生培訓(xùn)基地、云南中醫(yī)藥大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院臨滄教學(xué)點、云南省中醫(yī)醫(yī)療集團(tuán)臨滄醫(yī)院、云南省中醫(yī)中藥研究院臨滄科研基地；是云南中醫(yī)藥大學(xué)實習(xí)醫(yī)院、臨滄衛(wèi)校教學(xué)醫(yī)院、保山中醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校教學(xué)醫(yī)院、德宏職業(yè)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院、紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院實習(xí)醫(yī)院、昆明職業(yè)衛(wèi)生學(xué)院實習(xí)醫(yī)院。醫(yī)院的主要職能有：

　　1、貫徹落實新時期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

　　2、為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。

　　3、承擔(dān)學(xué)校教育、助理全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等畢業(yè)后教育，促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升。（是否承擔(dān)，根據(jù)醫(yī)院實際情況決定）

　　4、開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。

　　5、開展對外技術(shù)交流。

　　6、承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

　　7、根據(jù)規(guī)劃和需求，不與社會力量合作舉辦新的非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。

　　8、與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。

　　9、承擔(dān)上級黨委和政府交辦的其他事項。

　?。ǘ?023年度重點工作任務(wù)概述

　　1、全面加強(qiáng)黨組織建設(shè)，推進(jìn)醫(yī)院規(guī)范管理；

　　醫(yī)院持續(xù)加強(qiáng)基層黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)，把基層組織規(guī)范化達(dá)標(biāo)晉級、清廉醫(yī)院建設(shè)繼續(xù)擺在年度重點任務(wù)清單重要位置，強(qiáng)化組織功能，圍繞中心工作，服務(wù)一線提質(zhì)，全院黨員干部職工思想政治素質(zhì)進(jìn)一步提高，“四個意識”不斷強(qiáng)化，“四個自信”堅定樹立，“兩個維護(hù)”自覺做到，建功立業(yè)新時代信念鞏固增強(qiáng)。

　　2、深化醫(yī)療改革，完善內(nèi)部管理

　　進(jìn)一步深化績效分配方案。逐步建立和完善績效的分配機(jī)制，激發(fā)內(nèi)部活力。建立健全干部管理機(jī)制，嚴(yán)管厚愛，科學(xué)使用，修訂了《醫(yī)院中層管理干部選拔任用辦法》，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)院干部選拔任用工作，完善干部考核評價及考察制度，強(qiáng)化考核結(jié)果運用，發(fā)揮考核評價的激勵鞭策作用。

　　3、狠抓醫(yī)療質(zhì)量管理，診療服務(wù)能力持續(xù)提升

　　持續(xù)改進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量管理，不斷提高基礎(chǔ)醫(yī)療質(zhì)量；院感藥事有效管控一是加強(qiáng)中藥藥事管理，保障臨床用藥需求。二是建立健全醫(yī)院藥事管理體系，充實和完善《超說明書用藥管理制度》、《麻醉藥品和第一類精神藥品臨床使用管理規(guī)范》等藥品使用管理的相關(guān)制度及規(guī)范。三是積極開展臨床藥師工作，定期開展處方點評和合理用藥監(jiān)測工作，確保臨床用藥安全、有效、經(jīng)濟(jì)、合理，促進(jìn)合理用藥，提高醫(yī)療質(zhì)量。四是加強(qiáng)抗菌藥物管理，對全院所有具有抗菌藥物使用權(quán)的醫(yī)生進(jìn)行培訓(xùn)和考核，對成績合格人員重新授予相應(yīng)級別的抗菌藥物使用權(quán)限。五是提高醫(yī)院感染防控意識，強(qiáng)化醫(yī)保、院感、抗菌藥物、毒麻藥品及相關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn)。六是為全面做好“乙類乙管”各項工作，醫(yī)院及時根據(jù)省、市要求，迅速反應(yīng)、主動作為，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、強(qiáng)化培訓(xùn)，集中資源、集中力量，將防控工作重心從“防感染”轉(zhuǎn)向“保健康、防重癥”，全力以赴落實“乙類乙管”各項措施。加強(qiáng)應(yīng)急醫(yī)療能力建設(shè)，提高應(yīng)急醫(yī)療管理能力；加強(qiáng)護(hù)理管理，突顯中醫(yī)護(hù)理特色；構(gòu)建醫(yī)院安全文化物質(zhì)層，規(guī)范環(huán)境和物品管理，提升醫(yī)院形象。

　　4、發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，提高中醫(yī)藥臨床療效

　　落實落細(xì)考核措施，不斷提升臨床療效。認(rèn)真落實國家有關(guān)中醫(yī)藥政策，堅持“以病人為中心、發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢”的辦院方向，制定發(fā)展規(guī)劃，制定保持和發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢長效機(jī)制。

　　5、優(yōu)化人才隊伍結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)醫(yī)院核心競爭力

　　通過校園招聘、社會公開招聘及事業(yè)單位人員招聘，共招聘17名專業(yè)技術(shù)人員，充實到臨床一線，切實加強(qiáng)內(nèi)部管理，做到人盡其才，人盡其用，專業(yè)對口，專業(yè)技術(shù)人員相對穩(wěn)定。醫(yī)院的人才梯隊結(jié)構(gòu)和中醫(yī)人才隊伍建設(shè)得到了進(jìn)一步優(yōu)化。規(guī)范繼續(xù)教育管理，強(qiáng)化人才隊伍建設(shè)。

　　6、持續(xù)開展對口幫扶，推動優(yōu)質(zhì)資源下沉

　　保山市中醫(yī)醫(yī)院新一輪對口幫扶專家分別進(jìn)駐外科（泌尿）、康復(fù)科、檢驗科開展科室建設(shè)、臨床技能幫扶工作，開展新技術(shù)、新項目10項，泌尿系統(tǒng)手術(shù)帶教41臺次。

　　7、加強(qiáng)軟硬件建設(shè)，診療服務(wù)進(jìn)一步優(yōu)化

　　醫(yī)院信息化建設(shè)工作取得長足發(fā)展，多措并舉改善醫(yī)療服務(wù)體驗，進(jìn)一步優(yōu)化診療服務(wù)流程。一是完成財政電子發(fā)票接口，啟用電子票據(jù)系統(tǒng)。二是完成電子醫(yī)保憑證接口改造，減輕患者排隊繳費的時間。三是上線體驗預(yù)約系統(tǒng)，減少了患者的等待時間，為患者提供更加便捷、高效的醫(yī)療服務(wù)。四是為進(jìn)一步實現(xiàn)智慧建設(shè)，醫(yī)院上線移動護(hù)理信息系統(tǒng)，提升護(hù)理工作質(zhì)量。五是上線國家醫(yī)保平臺人臉識別結(jié)算系統(tǒng)，提高結(jié)算效率。六是規(guī)范完成三級等保復(fù)評建設(shè)。

　　8、改善就醫(yī)感受，提升患者就醫(yī)體驗

　　為進(jìn)一步提升我院醫(yī)療服務(wù)水平，著力解決人民群眾看病就醫(yī)中的急難愁盼問題，醫(yī)院不斷創(chuàng)新服務(wù)方式，改善全過程的就醫(yī)感受，提升患者體驗。一是提升患者診前體驗，如完善預(yù)約診療制度，探索建立預(yù)就診模式。二是強(qiáng)化門診服務(wù)質(zhì)量，提升患者門診體驗。三是提升患者急診急救體驗。四是完善住院服務(wù)制度，提升患者住院體驗。

　　9、加強(qiáng)中醫(yī)藥文化宣傳，渲染中醫(yī)藥文化氛圍

　　加強(qiáng)中醫(yī)藥文化宣傳，按照“中醫(yī)中藥中國行”及“中醫(yī)藥健康文化周”“方便群眾看中醫(yī)”等活動主旨，推進(jìn)中醫(yī)藥文化宣傳活動，一是開展“發(fā)展中的臨翔中醫(yī)”短視頻宣傳活動，拍攝短視頻15個；二是與臨翔區(qū)融媒體中心合作，開辦“健康臨翔”欄目3期。

　　10、加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)涵建立，提高醫(yī)院管理水平

　　一是發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢，把中醫(yī)藥治療融入到患者的全生命周期中，通過把醫(yī)院中醫(yī)特色治療前移到艾病辦門診，對育齡期患者及孕期患者進(jìn)行中醫(yī)辯證調(diào)護(hù)等方式為艾服務(wù)“零距離”，改善患者癥狀體征，提高患者生存質(zhì)量，增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。進(jìn)一步提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，滿足全區(qū)患者更高的衛(wèi)生健康需求，將為患者提供更科學(xué)、規(guī)范、準(zhǔn)確、及時的診斷依據(jù)，對提高醫(yī)院醫(yī)療診斷水平和綜合服務(wù)能力具有重大而深遠(yuǎn)的意義。二是制定改善就醫(yī)感受提升患者體驗主題活動實施方案，全面提升我院醫(yī)療質(zhì)量安全水平，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)，提升患者體驗，不斷滿足人民群眾日益增長的美好生活需要。三是以生態(tài)文明建設(shè)工作為落腳點，加大生態(tài)文明知識宣傳普及、提升廣大干部職工的資源憂患和資源節(jié)約意識、營造建設(shè)節(jié)約型醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的良好氛圍。同時結(jié)合醫(yī)院實際，加強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)廢棄物、廢水等綜合治理。進(jìn)一步提高醫(yī)院廢棄物規(guī)范化管理能力，實現(xiàn)廢棄物、廢水減量化、資源化、無害化。四是深入開展愛國衛(wèi)生運動，對創(chuàng)衛(wèi)工作作出精細(xì)化部署，有效形成愛國衛(wèi)生工作的常態(tài)化。五是順應(yīng)“綠美臨翔”發(fā)展新理念新趨勢，科學(xué)規(guī)劃布局，推動全院綠化，為患者營造溫馨、舒適、綠色的就醫(yī)環(huán)境。

　　二、單位基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置40個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：設(shè)急診科、內(nèi)科、腦病科、針灸科、推拿科、康復(fù)科、婦（兒）科、外科、肛腸科、骨傷科、治未病科、全科醫(yī)學(xué)科、麻醉科、皮膚科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、民族醫(yī)藥科等18個臨床科室，以及圈掌街門診、第三門診、玉龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）等3個院外服務(wù)站點；設(shè)醫(yī)學(xué)檢驗科、放射科、功能科、藥劑科、消毒供應(yīng)室（三方協(xié)議）等5個醫(yī)技科室；設(shè)黨務(wù)辦、辦公室、醫(yī)務(wù)科、信息科、科教科、醫(yī)保物價感控科、護(hù)理部、財務(wù)科、病案室、設(shè)備科、總務(wù)后勤科、內(nèi)審科、資產(chǎn)科、基建辦等14個職能科室。

　　我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

　?。ǘQ算單位構(gòu)成

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院作為二級預(yù)算單位納入臨翔區(qū)衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。

　　（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年末實有人員編制57人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制57人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共57人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員57人。

　　年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員36人（離休0人，退休36人）。

　　年末其他人員238人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。年末其他人員是單位自籌開支，未使用一般公共預(yù)算和政府性基金開支。

　　車輛編制0輛，在編實有車輛2輛。超編原因我院有2輛特種專用技術(shù)用車無編制。

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　1.臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年度無政府性基金收入支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表;

　　2.臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表

　　3.臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年無三公經(jīng)費支出，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

　　4.臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年無三公經(jīng)費支出，故《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

　　公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院2023年度收入合計15432.39萬元。其中：財政撥款收入1199.17萬元，占總收入的7.77%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入7229.95萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的46.85%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入7003.27萬元，占總收入的45.38%。與上年相比，收入合計增加655.37萬元，增長4.44%，總收入增長的主要原因是本年事業(yè)收入較上年有所增加。其中：財政撥款收入減少49.15萬元，下降3.94%；財政撥款收入減少的原因主要是本年項目撥款收入較上年減少；上級補助收入增加0.00萬元，增長%；事業(yè)收入減少6247.42萬元，下降46.35%；事業(yè)收入較上年減少的原因是上年事業(yè)收入中包含債務(wù)預(yù)算收入6900萬元，因此光從事業(yè)收入層面看（本年事業(yè)收入7229.95萬元，上年事業(yè)收入中剔除債務(wù)預(yù)算收入6577.36萬元），本年事業(yè)收入較上年有所增長；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加6951.94萬元，增長13543.62%，其他收入增長的原因是本年其他收入中包含債務(wù)預(yù)算收入6950萬元。本年與上年均未發(fā)生上級補助收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入，因此無增減變動情況。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院2023年度支出合計15920.56萬元。其中：基本支出15143.93萬元，占總支出的95.12%；項目支出776.63萬元，占總支出的4.88%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加2698.24萬元，增長20.41%，總支出增加的主要原因是本年基本支出增加較多，基本支出增加的主要原因是不斷擴(kuò)展的業(yè)務(wù)需要，藥品、衛(wèi)生材料、人力支出等費用加大，且為了提高醫(yī)療質(zhì)量，更好的發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)，專用設(shè)備和人力資源的支出加大。其中：基本支出增加2502.54萬元，增長19.80%，基本支出增長的主要原因是醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展的需要；項目支出增加195.70萬元，增長33.69%，項目支出增長的主要原因是本年臨翔區(qū)中醫(yī)藥治療艾滋病項目、衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展三年行動項目、助理全科醫(yī)生培訓(xùn)項目均穩(wěn)步推進(jìn)，項目支出有所增加；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。本年與上年均為發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出，因此無增減變動情況。

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　　2023年度用于保障臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出15143.93萬元，較上年12641.39萬元增加2502.54萬元，增長19.79%，增長的主要原因是醫(yī)院發(fā)展等需要，人員支出有所增加、且購入專用設(shè)備，設(shè)備折舊等均有所增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3367.03萬元，占基本支出的22.23％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費11776.90萬元，占基本支出的77.77％。平均工資福利支出11.41萬元。

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　　2023年度用于保障臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出776.63萬元。與上年相比增加195.7萬元，增長33.69%，增長的主要原因是本年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動資金支出200萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出187.54萬元。具體項目開支及開展工作情況：

　　1、中醫(yī)院住院樓建設(shè)項目有序推進(jìn)，2023年合計已使用項目資金支付工程款及勘察設(shè)計等款項187.54萬元；

　　2、助理全科醫(yī)生項目培訓(xùn)經(jīng)費，助理全科項目醫(yī)生培訓(xùn)按時開展，2023年共支出75.52萬元，主要用于培訓(xùn)學(xué)員的生活補助及相關(guān)培訓(xùn)費用。

　　3、臨翔區(qū)中醫(yī)藥治療艾滋病項目經(jīng)費2023年度共支出98萬元，主要用于艾滋病患者的交通補助發(fā)放及項目人員工資發(fā)放。

　　4、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動項目經(jīng)費2023年度共支出204.11萬元，主要用于我院醫(yī)療服務(wù)能力提升建設(shè)、特色優(yōu)勢?？平ㄔO(shè)、縣級中醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化技能中心建設(shè)方面的專用設(shè)備購置等。

　　5、基本公衛(wèi)項目資金支出9.05萬元，主要用于基本公衛(wèi)考核、差旅費等支出。

　　6、臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院清廉醫(yī)院建設(shè)項目資金支出10萬元，主要用于我院清廉醫(yī)院建設(shè)的辦公經(jīng)費支出。

　　7、援邊慰問補助項目經(jīng)費49.72萬元，主要用于慰問疫情援邊人員。

　　8、一線人員春節(jié)慰問項目經(jīng)費2.86萬元，主要用于春節(jié)慰問。

　　9、基本公衛(wèi)項目忙畔工作經(jīng)費項目資金支出19.13萬元，主要用于基本公衛(wèi)相關(guān)工作人員勞務(wù)費支出。

　　10、疫情防控補助資金43.11萬元，主要用于專用材料購置。

　　11、基層專家溫偉波工作站項目資金支出24.54萬元，主要用于建設(shè)中醫(yī)藥文化陳列室。

　　12、基層專家趙家貴工作站項目資金支出0.27萬元，主要用于辦公費用支出。

　　13、院內(nèi)研發(fā)“小兒消核散”項目資金支出4.52萬元，主要用于研究所需藥品費用支出。

　　14、醫(yī)改“以獎代補”項目資金支出0.45萬元，主要用于外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)費支出。

　　15、衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展專項資金（專家工作站）項目資金支出3.66萬元，主要用于外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)等差旅費支出。

　　16、醫(yī)療服務(wù)能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）項目資金支出44.15萬元，主要用于專用設(shè)備購買支出及職工外出進(jìn)修學(xué)習(xí)差旅費支出。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1392.68萬元,占本年支出合計的8.75%。與上年相比增加87.70萬元，增長6.72%,主要原因是本年疫情援邊慰問補助資金49.72萬元，較上年增加48.27萬元，且本年有清廉醫(yī)院建設(shè)項目資金10萬元，以上資金均在本年使用完畢，因此一般公共預(yù)算財政撥款支出較上年有所增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出1.80萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.13%。較上年相比減少31.65萬元，降低94.62%，降低的主要原因是本年有禁毒防艾建設(shè)基地支出33.45萬元。主要用于醫(yī)護(hù)人員春節(jié)慰問資金支出；

　　2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出105.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.61%。與上年相比減少73.63萬元，降低40.99%，降低的主要原因是上年養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出較大。主要用于離休職工工資支出、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)、工傷、生育保險、職業(yè)年金等繳費支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出1240.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.11%。較上年1048.51增加192.47萬元，增長18.35%，增長的主要原因是本年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動資金200萬元。主要用于臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院住院樓及地下室建設(shè)項目、臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院治療艾滋病項目、助理全科醫(yī)生項目、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動項目等各個衛(wèi)生健康項目支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出43.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.15%。較上年43.41萬元減少0.51萬元，降低1.17%，降低的主要原因是在職人員較退休1人；主要用于繳納所有在職人員的住房公積金。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；用于繳納所有在職人員的住房公積金。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；本年本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置，故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；本年本單位未編制公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算，也未產(chǎn)生公務(wù)用車運行維護(hù)費，故無公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算及支出；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，本年本單位未編制公務(wù)接待費預(yù)算，也未產(chǎn)生公務(wù)接待費，故無公務(wù)接待費預(yù)算及支出，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；本年本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置，故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；本年本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置，故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。本年本單位未編制公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算，也未產(chǎn)生公務(wù)用車運行維護(hù)費，故無公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算及支出；2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算等于年初預(yù)算數(shù)，二者均為0，原因是是本部門2023年度與2022年度均未編制一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算，也未發(fā)生一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%，由于兩年均未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出，故無法進(jìn)行對比分析。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%，兩年均未發(fā)生因公出國（境）事件，故無法進(jìn)行對比分析；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%，由于兩年均未發(fā)生公務(wù)用車購置費，故無法進(jìn)行對比分析；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0元，增長0%，由于兩年均未發(fā)生公務(wù)用車運行維護(hù)費，故無法進(jìn)行對比分析；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%，由于兩年均未發(fā)生公務(wù)接待費，故無法進(jìn)行對比分析。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年持平（均為0萬元元），主要原因是：兩年均未發(fā)生一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出，因此無法進(jìn)行對比分析。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，增加0萬元，增長0%。與上年持平，兩年數(shù)字均為0萬元；主要原因是我單位屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2023年末，臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額22，051.63萬元，其中，流動資產(chǎn)7,136.58萬元，固定資產(chǎn)5,656.17萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元（或?qū)憺闊o對外投資及有價證券，其他項也如此），在建工程7,153.41萬元，無形資產(chǎn)1,608.65萬元（凈值），其他資產(chǎn)496.82萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,925.16萬元，其中固定資產(chǎn)增加197.94萬元，增加本年度在建工程、固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)均在增長至資產(chǎn)總額增加；醫(yī)院部分科室業(yè)務(wù)拓展購置資產(chǎn)到固定資產(chǎn)增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)48項，賬面原值62.04萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　?。▏匈Y產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

　　二、政府采購支出情況

　　2023年度，單位政府采購支出總額840.83萬元，其中：政府采購貨物支出826.37萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出14.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額592.63萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額592.63萬元。

　　三、單位績效自評情況

　　2023年臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院項目績效自評金額776.63萬元，共9個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費756.43萬元，支出756.43萬元，支出率100% 。

　　1、項目績效目標(biāo)情況：根據(jù)績效評價的要求，制定部門整體支出績效自評實施方案。為進(jìn)一步規(guī)范工作，健全財務(wù)制度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，提高工作水平，認(rèn)真組織開展2023年績效評價工作。為保證資金的規(guī)范管理，提高資金使用效率，我院從規(guī)范各項管理工作出發(fā)，重新修訂了《臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院財務(wù)管理制度》等制度規(guī)定，形成具有特色的部門預(yù)算管理制度，完善內(nèi)部控制體系建設(shè)。

　　2.績效評價工作開展情況：建立健全預(yù)算支出責(zé)任制度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析，及時掌握預(yù)算執(zhí)行動態(tài)。強(qiáng)化預(yù)算約束力，維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性，嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算。2023年全面開展內(nèi)部控制體系建設(shè)，嚴(yán)格用制度管人管事管錢，強(qiáng)化監(jiān)督，嚴(yán)格審核審批手續(xù)，成效顯著。一是嚴(yán)格審核原始單據(jù)，要求發(fā)票合法合規(guī)，相關(guān)資料真實完整。二是嚴(yán)格審核經(jīng)費來源，根據(jù)部門預(yù)算安排和資金使用進(jìn)度，核實每筆報賬申請的經(jīng)費來源，無預(yù)算的支出不予報賬。三是嚴(yán)格審核各項制度執(zhí)行情況，沒有按規(guī)定及程序?qū)徟牟挥鑸筚~；超出預(yù)算限額的不予報賬。我院績效管理目前存在機(jī)制不夠完善、人員力量薄弱，專業(yè)水平需要提高的困難，需要領(lǐng)導(dǎo)、管理人員結(jié)合內(nèi)部控制體系建設(shè)給予高度重視。為順利完成績效評價工作，一是要結(jié)合本單位特點設(shè)置支出績效目標(biāo)，實現(xiàn)部門整體支出績效目標(biāo)的主要工作措施、項目用途、工作內(nèi)容，提出符合實際且能反映部門整體支出績效目標(biāo)和主要措施的可量化、可衡量的績效評價指標(biāo)。二是要精心組織，及時反饋，形成自我約束和外部監(jiān)管相互促進(jìn)的管理模式，加強(qiáng)績效結(jié)果應(yīng)用，提高績效管理的權(quán)威性和約束力。三是要細(xì)化預(yù)算編制工作，結(jié)合單位的年度工作重點和項目進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃，根據(jù)資金額度，定期做好整體支出績效財務(wù)分析，及時對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行通報和預(yù)警，做好部門整體支出預(yù)算評價工作。四是緊密聯(lián)系工作實際，側(cè)重于對明確支出目的和標(biāo)準(zhǔn)要求及用途的項目進(jìn)行績效評價，科學(xué)配置資源, 完善財務(wù)審核審批手續(xù)，發(fā)揮建立科學(xué)合理有效的績效管理體系，可以有效引導(dǎo)和激勵部門充分發(fā)揮資金使用效益。

　　3.綜合評價情況及評價結(jié)論：通過對財政支出績效自評結(jié)果的應(yīng)用，進(jìn)一步確保財政部門對我部門資金的預(yù)算安排和資金的及時到位，保障了部門的經(jīng)費需求，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)部門的成本意識，在日常工作中更加重視提高工作效率，控制和降低成本，也提高了我院的資金使用管理水平?？冃ё栽u工作，績效目標(biāo)設(shè)定、申報預(yù)算經(jīng)費年度中和年末進(jìn)行績效自評，對績效自評結(jié)果的應(yīng)用，使得部門各項工作達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。各項目資金到位及時，保障了各業(yè)務(wù)部門全面工作開展，促進(jìn)中醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，更好地服務(wù)人民群眾。

　　四、其他重要事項情況說明

　　2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。

　　五、相關(guān)口徑說明

　?。ㄒ唬┗局С鲋腥藛T經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　?。ǘC(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　?。ㄈ┌凑拯h中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

　?。ㄋ模┍疚乃Q財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

　?。ǘ┗局С觯褐父鞑块T、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　?。ㄈ╉椖恐С觯褐父鞑块T、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄋ模┴斦芸钍杖耄贺斦芸钍杖胧侵父骷壢嗣裾畬{入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。

　　(六)項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。

　　（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。

　　監(jiān)督索引號53090200936100301111

臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)院決算公開報表20241020100102397.xlsx