臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門(mén)決算目錄

　　監(jiān)督索引號(hào)53090200936100301000

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分  臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分  2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況表

　　十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　?。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　?。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　?。ㄈ╉?xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院概況

　　一、主要職能

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　　醫(yī)院始建于1980年6月，是一所集醫(yī)療、康復(fù)、教學(xué)、科研等為一體的具有中醫(yī)特色的二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，目前占地30畝，建筑面積1.6萬(wàn)平方米，編制床位400張，實(shí)際開(kāi)放床位200張；醫(yī)院積極探索縣級(jí)中醫(yī)醫(yī)院服務(wù)城鎮(zhèn)社區(qū)公衛(wèi)和居民健康管理新模式，按照臨翔城區(qū)東西南北四個(gè)分區(qū)布局，先后建成圈掌街門(mén)診部、玉龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）、第三門(mén)診（富麗家園）等三個(gè)直接面向社區(qū)居民、提供醫(yī)療保健和公衛(wèi)服務(wù)的站點(diǎn)，解決群眾看病就醫(yī)“最后一公里”。

　　醫(yī)院是云南省中醫(yī)類(lèi)別助理全科醫(yī)生培訓(xùn)基地、云南中醫(yī)藥大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院臨滄教學(xué)點(diǎn)、云南省中醫(yī)醫(yī)療集團(tuán)臨滄醫(yī)院、云南省中醫(yī)中藥研究院臨滄科研基地；是云南中醫(yī)藥大學(xué)實(shí)習(xí)醫(yī)院、臨滄衛(wèi)校教學(xué)醫(yī)院、保山中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校教學(xué)醫(yī)院、德宏職業(yè)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院、紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院實(shí)習(xí)醫(yī)院、昆明職業(yè)衛(wèi)生學(xué)院實(shí)習(xí)醫(yī)院。醫(yī)院的主要職能有：

　　1、貫徹落實(shí)新時(shí)期我國(guó)衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

　　2、為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。

　　3、承擔(dān)學(xué)校教育、助理全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等畢業(yè)后教育，促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升。（是否承擔(dān)，根據(jù)醫(yī)院實(shí)際情況決定）

　　4、開(kāi)展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。

　　5、開(kāi)展對(duì)外技術(shù)交流。

　　6、承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

　　7、根據(jù)規(guī)劃和需求，不與社會(huì)力量合作舉辦新的非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。

　　8、與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動(dòng)形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式。

　　9、承擔(dān)上級(jí)黨委和政府交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ǘ?022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

　　1、聚焦“把方向、強(qiáng)引領(lǐng)” ，黨建群團(tuán)工作成績(jī)顯著

　　醫(yī)院堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全 面落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆歷次全會(huì)精神和二十大精神，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，

　　擁護(hù)“兩個(gè)確立”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。全面實(shí)行總支委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，支持院長(zhǎng)依法行使行政管理權(quán)。一是落實(shí)醫(yī)院黨的委員會(huì)議“把方

　　向、管大局、作決策、促改革、保落實(shí)”的政治組織功能，全面 支持院長(zhǎng)依法行使管理權(quán)，嚴(yán)格執(zhí)行三重一大集體決策制度。二是總支委成員全面履行一崗雙責(zé)，主動(dòng)扛實(shí)廉政行風(fēng)監(jiān)督職責(zé)，不斷加強(qiáng)“清廉醫(yī)院”建設(shè)，深化行風(fēng)“小切口”整治，規(guī)范醫(yī)保資金使用，落實(shí)“醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員廉潔從業(yè)九項(xiàng)準(zhǔn)則”的教育監(jiān)管，杜絕了工作人員利用工作之便謀取私利。開(kāi)通“醫(yī)廉碼”

　　投訴監(jiān)管平臺(tái)，暢通監(jiān)督投訴渠道，將廉潔行醫(yī)置于群眾和社會(huì)的監(jiān)督之下。三是全面保障醫(yī)院全員聘用制、績(jī)效分配改革、干部考核聘用、三級(jí)醫(yī)院創(chuàng)建、名醫(yī)名科名院創(chuàng)建、黨建示范創(chuàng)建、 重大設(shè)備引進(jìn)、玉龍康養(yǎng)中心建設(shè)、醫(yī)共體建設(shè)、疫情防控等一 系列重大改革發(fā)展、民生保障工作的有效推進(jìn)。

　　2、堅(jiān)持落實(shí)防控舉措，筑牢疫情防控防線(xiàn)

　?。?）根據(jù)《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》和《新型 — 3 —冠狀病毒感染預(yù)防與控制技術(shù)指南（第三版）》《新型冠狀病 毒肺炎診療方案（第九版）》及上級(jí)部門(mén)下發(fā)的相關(guān)政策，科學(xué)防控、精準(zhǔn)防控，嚴(yán)格要求，制定并完善醫(yī)院新型冠狀病毒感染的肺炎診療與防控應(yīng)急預(yù)案，全面部署疫情防控的各項(xiàng)工作，建立健全聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制，壓實(shí)責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

　?。?）建立聯(lián)防聯(lián)控、群防群控工作機(jī)制。積極配合和上級(jí)部門(mén) 組建疫情防控應(yīng)急醫(yī)療人員隊(duì)伍和志愿者團(tuán)隊(duì)，抽調(diào)骨干人員 33 人 1424 天外出支援；扎實(shí)有力承擔(dān)疫苗接種醫(yī)療保障工作；認(rèn)真落實(shí)包保社區(qū)疫情防控工作。

　?。?）積極開(kāi)展新型冠狀病毒核酸檢測(cè)工作。一是嚴(yán)格落實(shí)“愿檢盡檢”，為減輕人員聚集和方便群眾，開(kāi)設(shè)多點(diǎn)采集點(diǎn)和為部 分單位和學(xué)校進(jìn)行上門(mén)服務(wù)，形成機(jī)制應(yīng)對(duì)突發(fā)大批量群眾集聚采核酸 2022 年共開(kāi)展新冠肺炎核酸檢測(cè) 2274817 人次。強(qiáng)化全員疫情防控知識(shí)與考核工作，開(kāi)展疫情防控相關(guān)知識(shí)培訓(xùn) 47 場(chǎng)3000 余人次，應(yīng)急演練 2 場(chǎng)次 200 余人次。

　?。?）積極開(kāi)展新冠肺炎疫苗接種工作。2022 年參與開(kāi)展疫苗接 種工作 16 人，為“愿種盡種”接種疫苗 11609 劑次

　　3、聚焦“夯基礎(chǔ)、促改革” ，發(fā)展活力更加強(qiáng)勁

　?。?）加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善就醫(yī)環(huán)境。醫(yī)院實(shí)施“綠化、 亮化、美化、標(biāo)識(shí)化、功能完善化”工程，致力于美麗醫(yī)院的綠 化建設(shè)，利用地形、地貌，防護(hù)間距及其他空地布置綠化景觀。圍繞中醫(yī)藥文化特色，加大對(duì)院區(qū)環(huán)境的整體改造和美化，今年來(lái)相繼投入資金，完成對(duì)院區(qū)環(huán)境的改造。通過(guò)種植“春花、夏蔭、秋實(shí)、冬青”的植物景觀，制作規(guī)格統(tǒng)一、色彩顯著的院內(nèi)標(biāo)識(shí)牌，建造供人休憩游覽的建筑小品和文化長(zhǎng)廊等有形的物質(zhì)環(huán)境，在院區(qū)廣場(chǎng)設(shè)置涼亭、輪椅坡道供患者晨練、午憩及進(jìn)行康復(fù)活動(dòng)，全面展示醫(yī)院文化的豐富內(nèi)涵，為患者提供優(yōu)美、安、靜、舒適的院區(qū)環(huán)境。打造“綠美臨翔、甜美中醫(yī)”工程。

　　（2）推進(jìn)現(xiàn)代化醫(yī)院建設(shè)，配備一批先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備、鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新、搞好學(xué)科建設(shè)。醫(yī)院新配備了 philips1.5T 磁共振，并于今年 8 月裝機(jī)投入使用。

　?。?）加快信息化建設(shè)，不斷提升工作效率。以患者為中心，不 斷完善信息化管理系統(tǒng)，一是運(yùn)行“健康臨翔”信息系統(tǒng)（包括His、Lis、Pacs、Emr），優(yōu)化就診流程，開(kāi)放預(yù)約掛號(hào)及電子支付功能，有效緩解排隊(duì)繳費(fèi)，極大地方便患者就診。二是運(yùn)行 醫(yī)院綜合運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)，規(guī)范醫(yī)院管理，提高各部門(mén)工作效率開(kāi)通微信公眾號(hào)醫(yī)廉碼功能，患者可以通過(guò)微信公眾號(hào)菜單欄醫(yī)廉碼功能對(duì)醫(yī)護(hù)人員進(jìn)行投訴舉報(bào)、錦旗贈(zèng)送等功能，升級(jí)微信公眾號(hào) UI 界面，使公眾號(hào)整體界面清爽流暢，用戶(hù)體驗(yàn)提升明顯，為保障醫(yī)院信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，8 月份與醫(yī)共體共建完成了三級(jí)等保建設(shè)并驗(yàn)收合格，完成國(guó)家醫(yī)保移動(dòng)支付接口開(kāi)發(fā)并應(yīng)用，提升醫(yī)保就診服務(wù)，完成云南省醫(yī)保電子處方中心定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)雙通道接口發(fā)并應(yīng)用。

　　（4）積極探索薪酬管理模式，深化公立醫(yī)院薪酬制度改革是我— 5 —院加快推進(jìn)公立醫(yī)院的重中之重，在具體工作中，我院結(jié)合醫(yī)院的實(shí)際情況，嚴(yán)格按照中央、省、市、區(qū)文件精神，成立了績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，按照國(guó)家和省對(duì)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和收入分配制度改革的總體部署，嚴(yán)格執(zhí)行“兩個(gè)允許”的要求，探索并制定符合我院人才特點(diǎn)、人才成長(zhǎng)規(guī)律、體現(xiàn)崗位績(jī)效和醫(yī)務(wù)人員技術(shù)勞務(wù)價(jià)值的公立醫(yī)院薪酬制度，2022 年 4 月，制定《臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院深化績(jī)效修訂補(bǔ)充方案》，經(jīng)職代會(huì)討論全體通過(guò)后實(shí)施，進(jìn)一步規(guī)范和完善分配制度，嚴(yán)格控制成本，開(kāi)源節(jié)流，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，合理利用高技術(shù)人才，促進(jìn)醫(yī)院高效良性發(fā)展。根據(jù)績(jī)效管理方案，結(jié)合我院工作實(shí)際，制定績(jī)效管理考核細(xì)則，把醫(yī)院的臨床、醫(yī)技、后勤、管理四大責(zé)任項(xiàng)目進(jìn)行指標(biāo)分解，細(xì)化量化醫(yī)療工作，分別落實(shí)到每個(gè)科室、每一位職工，并明確責(zé)任主體，完成時(shí)效和考核標(biāo)準(zhǔn)。

　　（5）縱深醫(yī)院改革之路。一是玉龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目順利完工，并于 2022 年 10 月 20 日啟動(dòng)試運(yùn)營(yíng)。二是完成圈掌街臨床技能中心建設(shè)項(xiàng)目改造。三是玉龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站醫(yī)康養(yǎng)示范基地建成并迎接省級(jí)第三方評(píng)估驗(yàn)收。

　?。?）人才培養(yǎng)實(shí)現(xiàn)多個(gè)零突破。一是按要求推進(jìn)溫偉波專(zhuān)家基層工作站等工作站、云南中醫(yī)藥大學(xué)聯(lián)合專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)曲源、葉芳、高繼紅等三個(gè)云南省基層名老中醫(yī)專(zhuān)家傳承工作室建設(shè)，掛牌成立云南省名中醫(yī)林亞明專(zhuān)家工作室二級(jí)工作站。二是為優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)發(fā)展?jié)摿Γ贫藢?zhuān)科人才、學(xué)科骨干引進(jìn)與培養(yǎng)的激勵(lì)機(jī)制，改革績(jī)效分配機(jī)制。三是持續(xù)開(kāi)展人員培訓(xùn)，嚴(yán)格落實(shí)資格準(zhǔn)入。制定了《職工繼續(xù)教育培訓(xùn)項(xiàng)目計(jì)劃及外出進(jìn)修培訓(xùn)計(jì)劃》并認(rèn)真組織實(shí)施，堅(jiān)持以“三基”理論知識(shí)與技術(shù)、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、傳染病防治、院感防控知識(shí)、各相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)、安全生產(chǎn)知識(shí)、醫(yī)療安全教育知識(shí)、合理用藥知識(shí)等為重點(diǎn)的開(kāi)展培訓(xùn)教學(xué)活動(dòng)。推進(jìn)臨床醫(yī)師“西學(xué)中”培訓(xùn)、護(hù)理人員系統(tǒng)接收中醫(yī)藥知識(shí)與技能崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格準(zhǔn)入制度，并定期督導(dǎo)檢查。四是認(rèn)真落實(shí)教學(xué)實(shí)習(xí)管理。師承、師資遴選教師 5 人，學(xué)員 15 人。派出學(xué)習(xí)醫(yī)護(hù)人員 68 批 182 人次，外出進(jìn)修 14 人次，選派 2 人到昆明市中醫(yī)醫(yī)院參加住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)，選派 1 名專(zhuān)技人員到上海市崇明區(qū)進(jìn)修，選派 1 名專(zhuān)技人員參加省委組織部人才培養(yǎng)研修項(xiàng)目（昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院），接收來(lái)院進(jìn)修人員 11 人。醫(yī)院共管理保山醫(yī)專(zhuān)等醫(yī)學(xué)院校實(shí)習(xí)生 131 人次；接收見(jiàn)習(xí)生 33 人。同等學(xué)歷升碩班 39 名學(xué)員結(jié)業(yè)，專(zhuān)升本 48 名學(xué)生畢業(yè)，共管理專(zhuān)升本班學(xué)員 107 名。共管理中醫(yī)助理全科醫(yī)生 36 名學(xué)員，有序組織 2022 級(jí)學(xué)員招收考試，招收學(xué)員 12 名，舉辦結(jié)業(yè) 2020級(jí)學(xué)員結(jié)業(yè)典禮，結(jié)業(yè) 12 名。

　　4、聚焦“穩(wěn)增長(zhǎng)、進(jìn)前列” ，綜合實(shí)力穩(wěn)步上升

　　以“十大創(chuàng)建工程”為抓手，把握“人才強(qiáng)院、科教興院、文化立院”三大發(fā)展戰(zhàn)略，做好“加減乘除法”不斷提高患者滿(mǎn) 意度和職工幸福感。

　　（1）學(xué)科建設(shè)取得新突破。揮典型引路作用。健全機(jī)制，制定《名醫(yī)名科名院建設(shè)工作實(shí)施方案》，配套人才培養(yǎng)、設(shè)備配置 等政策，確保重點(diǎn)中醫(yī)專(zhuān)科建設(shè)落到實(shí)處，目前已建成省級(jí)重點(diǎn)中醫(yī)專(zhuān)科 1 個(gè)（腦病科），市級(jí)重點(diǎn)中醫(yī)專(zhuān)科 5 個(gè)（腦病科、針灸科、推拿科、骨傷科、脾胃病科），在建省級(jí)中醫(yī)特色優(yōu)勢(shì)專(zhuān)科 1 個(gè)（推拿科），申報(bào)省級(jí)中醫(yī)特色優(yōu)勢(shì)專(zhuān)科 4 個(gè)（針灸科、肛腸科、骨傷科、康復(fù)科），通過(guò)專(zhuān)科建設(shè)，落實(shí)典型引路法， 引領(lǐng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

　?。?）積極推動(dòng)三級(jí)醫(yī)院創(chuàng)建工作。醫(yī)院把創(chuàng)建工作作為中心任務(wù)來(lái)抓，成立創(chuàng)建三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院工作領(lǐng)導(dǎo)小組，2022 年 4 月 29 日召開(kāi)三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院創(chuàng)建工作啟動(dòng)大會(huì)，制定下發(fā)《臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院創(chuàng)建三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院工作實(shí)施方案》，6 月 27 日迎接臨滄市衛(wèi)生健康委現(xiàn)場(chǎng)審核，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題清單逐條整改。

　?。?）發(fā)揮優(yōu)勢(shì)特色，提升服務(wù)能力。一是加強(qiáng)終末醫(yī)療質(zhì)量管理，做好診療方案及臨床路徑管理。為發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)和提高中醫(yī)臨床療效，共制定 24 個(gè)中醫(yī)優(yōu)勢(shì)病種的中醫(yī)診療方案及 24 個(gè)中醫(yī)優(yōu)勢(shì)病種的中醫(yī)臨床路徑，并在臨床中應(yīng)用，共完成臨床路徑病例 1610 例，占出院人數(shù)的比例為 27.63%。二是建立健全考核機(jī)制，引領(lǐng)特色優(yōu)勢(shì)發(fā)揮?？茖W(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，明確發(fā)展方向，積極落實(shí)發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)的工作措施，圍繞發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)和提高中醫(yī)臨床療效目標(biāo)，不斷完善科室月綜合目標(biāo)管理機(jī)制，不斷完善考核體系，制定《發(fā)揮中醫(yī)藥特色和提高臨床中醫(yī)療效鼓勵(lì)和考核制度》《科室綜合目標(biāo)考核實(shí)施方案》， 發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)。三是重視外科能力建設(shè)，聘請(qǐng)?jiān)颇鲜±夏瓴♂t(yī)院疼痛科黃鸝主任、昆明市中醫(yī)醫(yī)院肛腸科張志云主任、臨滄市人民醫(yī)院楊革軍主任、臨滄市第二人民醫(yī)院劉曉輝主任等帶教手術(shù)，累計(jì)開(kāi)展手術(shù) 475 臺(tái)次，較 2021 年同期的 368 臺(tái)次， 增加 107 臺(tái)次，增長(zhǎng) 29.07%；三四級(jí)手術(shù)合計(jì) 132 臺(tái)次，較 2021年同期的 103 臺(tái)次，增長(zhǎng) 16.75%；三四級(jí)手術(shù)占比 27.79%，較2021 年同期的 27.99%，降低 0.71%。四是加強(qiáng)中藥藥事管理，保障臨床用藥需求。嚴(yán)格執(zhí)行藥品相關(guān)采購(gòu)政策，落實(shí)國(guó)家組織集中采購(gòu)和國(guó)家談判藥品使用和采購(gòu)工作，積極完成醫(yī)保局下達(dá)的采購(gòu)任務(wù)，有效控制藥品成本，切實(shí)減輕患者負(fù)擔(dān)。積極開(kāi)展臨床藥師工作，定期開(kāi)展處方點(diǎn)評(píng)和合理用藥監(jiān)測(cè)工作，確保臨床用藥安全、有效、經(jīng)濟(jì)、合理，促進(jìn)合理用藥，提高醫(yī)療質(zhì)量。五是開(kāi)展中醫(yī)辯證施護(hù)，不斷提升護(hù)理水平。圍繞國(guó)家中管局下發(fā)的“52 個(gè)病種中醫(yī)護(hù)理方案”開(kāi)展中醫(yī)辯證施護(hù)工作，整理 并制定了 16 項(xiàng)新開(kāi)展中醫(yī)護(hù)理技術(shù)操作規(guī)程和考核標(biāo)準(zhǔn)，不斷提升中醫(yī)護(hù)理質(zhì)量。完善修訂了 16 項(xiàng)護(hù)理核心制度和 38 項(xiàng)護(hù)理相關(guān)工作規(guī)范、制度、管理辦法，為臨床護(hù)理工作安全、規(guī)范、有序的開(kāi)展提供了保障和依據(jù)。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家“2010 優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)示范工程活動(dòng)方案”和“優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)評(píng)價(jià)細(xì)則（2020版）”工作要求，扎實(shí)推進(jìn)優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)，實(shí)施“以患者為中心” 的責(zé)任制整體護(hù)理工作模式，不斷加強(qiáng)護(hù)理工作服務(wù)內(nèi)涵。積極引進(jìn)省內(nèi)外中醫(yī)護(hù)理新技術(shù)運(yùn)用于臨床，服務(wù)廣大群眾，提升了 患者滿(mǎn)意度。

　?。?）醫(yī)療服務(wù)穩(wěn)中向好。一是嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)療質(zhì)量控制體系，持 續(xù)提高基礎(chǔ)醫(yī)療質(zhì)量。二是落實(shí)醫(yī)療管理制度，強(qiáng)化培訓(xùn)學(xué)習(xí)， 積極妥善處理醫(yī)療糾紛。三是規(guī)范醫(yī)療技術(shù)管理，印發(fā)《手術(shù)治療管理制度》規(guī)范限制類(lèi)醫(yī)療技術(shù)管理。四是按照綜合素質(zhì)提升年《2022 年綜合素質(zhì)提升年主題活動(dòng)實(shí)施方案》，分別制定臨床醫(yī)師、醫(yī)技、行政職能、護(hù)理綜合素質(zhì)提升培養(yǎng)方案，并付諸實(shí)踐。四是中醫(yī)藥治療艾滋病項(xiàng)目順利完成省市年度工作任務(wù)，創(chuàng)新性開(kāi)展工作，把中醫(yī)藥治療融入艾滋病患者全生命周期，和北京地壇醫(yī)院合作開(kāi)展國(guó)家十三五重大科技專(zhuān)項(xiàng)科研課題順利完成，作為成員單位，獲得市級(jí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)科研項(xiàng)目。進(jìn)一步提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，滿(mǎn)足全區(qū)患者更高的衛(wèi)生健康需求，將為患者提供更科學(xué)、規(guī)范、準(zhǔn)確、及時(shí)的診斷依據(jù)，對(duì)提高醫(yī)院醫(yī)療診斷水平和綜合服務(wù)能力具有重大而深遠(yuǎn)的意義。

　?。?）對(duì)口幫扶工作逐見(jiàn)成效。一是今年對(duì)口幫扶我院的三級(jí)醫(yī) 院調(diào)整為保山市中醫(yī)醫(yī)院，第一批幫扶專(zhuān)家李楠、沈紅汝、李菲菲（11 月開(kāi)始調(diào)整為楊璽）已于 4 月份分別進(jìn)駐皮膚科、推拿科、放射科開(kāi)展對(duì)口幫扶工作，幫扶成效明顯，指導(dǎo)新技術(shù)開(kāi)展 5 項(xiàng)，科室綜合能力得到很大提升。二是根據(jù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接相關(guān)要求，2022 年制定新一輪對(duì)口幫 扶實(shí)施方案，有計(jì)劃到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開(kāi)展業(yè)務(wù)幫扶，共開(kāi)展幫扶16 次，帶教查房 16 次，下派專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 56 人次（其中：中級(jí)以上職稱(chēng) 13 人次），現(xiàn)場(chǎng)帶教培訓(xùn) 120 人次，指導(dǎo)中醫(yī)適宜項(xiàng)目 16 項(xiàng)，義診 1105 人次，接收基層醫(yī)務(wù)人員進(jìn)修 4 人。三是 定期對(duì)臨翔區(qū)中醫(yī)藥健康管理項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行督導(dǎo)、培訓(xùn)。全年完成督導(dǎo)工作 4 次，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)考核 1 次，線(xiàn)上考核 3 次。開(kāi)展集中培訓(xùn) 2 場(chǎng)次，現(xiàn)場(chǎng)帶教培訓(xùn) 11 場(chǎng)次。全區(qū) 65 歲以上老年人總數(shù) 36468 人，共完成中醫(yī)藥健康管理服務(wù) 25552 人，中醫(yī)藥健康管理覆蓋率為 70.07%。0-3 歲兒童共有 10438 人，完成中醫(yī)藥健康管理服務(wù) 9294 人，中醫(yī)藥健康管理覆蓋率為 89.04%

　?。?）綜合管理收獲新成效。一是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和相關(guān)政策 法規(guī)，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，促進(jìn)增收節(jié)支，為醫(yī)院決策當(dāng)好參謀。二是加強(qiáng)醫(yī)保、工傷保險(xiǎn)科學(xué)規(guī)范化管理，規(guī)范相關(guān)制度的落實(shí)， 嚴(yán)格控制不合理的醫(yī)療增長(zhǎng)。三是加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，堅(jiān)持合理檢查、合理用藥、合理治療、合理收費(fèi)，禁止紅包、回扣、大處方等不良現(xiàn)象發(fā)生，從根本上杜絕醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域的商業(yè)賄賂行為。公開(kāi)醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，暢通投訴渠道。四是落實(shí)惠民便民措施，有效履行社會(huì)責(zé)任。一是堅(jiān)持公立醫(yī)院公益性導(dǎo)向，落實(shí)惠民便民措施，積極開(kāi)展下鄉(xiāng)義診活動(dòng)、“進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)單位” 活動(dòng)、“月月有活動(dòng)、周周有手術(shù)、天天有門(mén)診”等系列活動(dòng)， 同時(shí)在一樓大廳設(shè)立“黨群服務(wù)站”，解答患者詢(xún)醫(yī)問(wèn)診的疑難， 向患者提供便捷復(fù)印和貼心小物件服務(wù)，優(yōu)化了服務(wù)流程，提升了患者的滿(mǎn)意度。五是加強(qiáng)醫(yī)院文化建設(shè)，弘揚(yáng)中醫(yī)藥文化。不斷加強(qiáng)中醫(yī)藥文化建設(shè)，在院內(nèi)設(shè)立中醫(yī)文化墻、名醫(yī)名家雕像，展現(xiàn)中醫(yī)醫(yī)院文化。與區(qū)融媒體中心合作，開(kāi)展“健康臨翔”欄 目，宣傳中醫(yī)藥文化，普及健康知識(shí)。

　　二、部門(mén)基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置40個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：設(shè)急診科、內(nèi)科、腦病科、針灸科、推拿科、康復(fù)科、婦（兒）科、外科、肛腸科、骨傷科、治未病科、全科醫(yī)學(xué)科、麻醉科、皮膚科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、民族醫(yī)藥科等18個(gè)臨床科室，以及圈掌街門(mén)診、第三門(mén)診、玉龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）等3個(gè)院外服務(wù)站點(diǎn)；設(shè)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、放射科、功能科、藥劑科、消毒供應(yīng)室（三方協(xié)議）等5個(gè)醫(yī)技科室；設(shè)黨務(wù)辦、辦公室、醫(yī)務(wù)科、信息科、科教科、醫(yī)保物價(jià)感控科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、病案室、設(shè)備科、總務(wù)后勤科、內(nèi)審科、資產(chǎn)科、基建辦等14個(gè)職能科室；所屬單位0個(gè)。

　　（二）決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。具體是臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院。

　?。ㄈ┎块T(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2022年末實(shí)有人員編制58人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制58人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員58人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員36人（離休0人，退休36人）。

　　實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

　　第二部分  2022年度部門(mén)決算表

　?。ㄔ斠?jiàn)附件）

　　1.臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2022年度無(wú)政府性基金收入支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表;

　　2.臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表

　　3.臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2022年無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

　　第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2022年度收入合計(jì)147770192.8元。其中：財(cái)政撥款收入12483187.87元，占總收入的8.45%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入134773670.5元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的91.2%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入513334.43元，占總收入的0.35%。與上年相比，收入合計(jì)增加65525386.65元，增長(zhǎng)79.67%。其中：財(cái)政撥款收入增加5250034.48元，增長(zhǎng)72.58%；財(cái)政撥款收入較上年增長(zhǎng)的主要原因是2022年撥入醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)資金（縣級(jí)中醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化臨床建設(shè)、醫(yī)療服務(wù)能力提升、優(yōu)勢(shì)專(zhuān)科項(xiàng)目）；臨翔區(qū)中醫(yī)院治療艾滋病項(xiàng)目資金助理全科醫(yī)生項(xiàng)目等項(xiàng)目。上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%,兩年均為0元；事業(yè)收入增加80718677.41元，增長(zhǎng)149.33%；事業(yè)收入較上年增長(zhǎng)的主要原因是事業(yè)收入中包含債務(wù)預(yù)算收入；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%,兩年均為0元；附屬單位上繳收入增加少0元，增長(zhǎng)0%,兩年均為0元；其他收入減少20443325.24元，下降97.55%。其他收入較上年減少的主要原因是上年的其他收入中包含貸款資金。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2022年度支出合計(jì)132223214.33元。其中：基本支出126413921.21元，占總支出的95.61%；項(xiàng)目支出5809293.12元，占總支出的4.39%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加35768285.92元，增長(zhǎng)37.08%。其中：基本支出增加37135931.33元，增長(zhǎng)41.6%；項(xiàng)目支出減少1367645.41元，下降19.06%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%,兩年均為0元；經(jīng)營(yíng)支出增加元，增長(zhǎng)0%,兩年均為0元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%,兩年均為0元。總支出增加的主要原因是本年基本支出增加較多，基本支出增加的主要原因是不斷擴(kuò)展的業(yè)務(wù)需要，主要原因是今年應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情的衛(wèi)生材料、人力支出等費(fèi)用加大，且為了提高醫(yī)療質(zhì)量，更好的發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)，專(zhuān)用設(shè)備和人力資源的支出加大；項(xiàng)目支出減少的主要原因是2021住院樓建設(shè)項(xiàng)目資金支出較大，且臨滄市治療艾滋病項(xiàng)目支出較大。

　?。ㄒ唬┗局С銮闆r

　　2022年度用于保障臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出126413921.21元。與上年相比增加37132929.33元，增長(zhǎng)4 1.59%，增長(zhǎng)的主要原因是醫(yī)院發(fā)展等需要，人員支出有所增加、且購(gòu)入專(zhuān)用設(shè)備，設(shè)備折舊等均有所增加；其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出38020948.61元，占基本支出的30.08％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)88392972.6元，占基本支出的69.92％。平均工資福利支出133406.84元。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5809293.12元。與上年相比減少1367645.41元，降低19.06%，減少的主要原因是住院樓建設(shè)項(xiàng)目資金支出減少；其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出1515438.72元。

　　具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況

　　1、中醫(yī)院住院樓建設(shè)項(xiàng)目有序推進(jìn)，2022年合計(jì)已使用項(xiàng)目資金支付工程款及勘察設(shè)計(jì)等款項(xiàng)1515438.72元；

　　2、助理全科醫(yī)生項(xiàng)目培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，助理全科項(xiàng)目醫(yī)生培訓(xùn)按時(shí)開(kāi)展，2022年共支出1096681.00元，主要用于培訓(xùn)學(xué)員的生活補(bǔ)助及相關(guān)培訓(xùn)費(fèi)用。

　　3、臨翔區(qū)中醫(yī)藥治療艾滋病項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2022年度共支出858927.05元，主要用于艾滋病患者的交通補(bǔ)助發(fā)放及項(xiàng)目人員工資發(fā)放。

　　4、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2022年度共支出1100000.00元，主要用于我院醫(yī)療服務(wù)能力提升建設(shè)、特色優(yōu)勢(shì)專(zhuān)科建設(shè)、縣級(jí)中醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化技能中心建設(shè)方面的專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

　　5、基本公衛(wèi)項(xiàng)目資金支出82137.58元，主要用于基本公衛(wèi)考核等支出。

　　6、禁毒防艾基地建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)320000.00元，主要用于我樣禁毒防艾基地的建設(shè)。

　　7、援邊慰問(wèn)補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)14500.00元，主要用于慰問(wèn)疫情援邊人員。

　　8、醫(yī)療服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)600000.00元，主要用于支付購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)用設(shè)備及人員培訓(xùn)差旅費(fèi)。

　　9、急診急救建設(shè)項(xiàng)目68993.77元，主要用于專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置。

　　10、疫情防控補(bǔ)助資金152615.00元，主要用于專(zhuān)用材料購(gòu)置。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13049835.72元，占本年支出合計(jì)的9.87%。與上年相比增加438399.8元，增長(zhǎng)3.48%，增長(zhǎng)的主要原因是2022年度比2021年度多一名編內(nèi)人員，因此工資、五險(xiǎn)等支出金額較上年增加。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出334500.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.56%。與上年相比增加304700.00元，增長(zhǎng)1022.48%，增加的主要原因是本年有禁毒防艾基地項(xiàng)目資金；主要用于支付禁毒防艾基地勘察設(shè)計(jì)等服務(wù)費(fèi)320000.00元；疫情援邊慰問(wèn)補(bǔ)助資金14500.00元

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1796133.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.76%。與上年相比增加1382296.14元；增長(zhǎng)334.02，增加的主要原因是本年養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等支出較去年曾大；主要用于離休職工工資支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)、職業(yè)年金等繳費(fèi)支出。

　　3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出10485107.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.35%。與上年相比減少141064.44元；降低1.32%減少的主要原因是本年住院樓建設(shè)項(xiàng)目支出較上年減少；主要用于臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院住院樓及地下室建設(shè)項(xiàng)目、臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院治療艾滋病項(xiàng)目、助理全科醫(yī)生項(xiàng)目、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)項(xiàng)目等各個(gè)衛(wèi)生健康項(xiàng)目支出。

　　4.住房保障（類(lèi)）支出434095.1元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.33%。與上年相比增加25074.1元；增長(zhǎng)6.1%，的原因是本年基數(shù)調(diào)整增加繳納金額，主要用于繳納所有在職人員的住房公積金。

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%。本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出）；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；本年我單位未編制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，我院公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由自有資金支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元，本年本單位未編制公務(wù)接待預(yù)算，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；（其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，年初預(yù)算數(shù)為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，年初預(yù)算數(shù)為0元，完成年初預(yù)算的0%（注意數(shù)字要計(jì)算準(zhǔn)確）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為元，年初預(yù)算數(shù)為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，年初預(yù)算數(shù)為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期持平。兩年數(shù)字均為0元。

　?。ǘ?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

　　1、安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、購(gòu)置車(chē)輛0輛；開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　3、安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　因本單位2022年度無(wú)政府性基金收入、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故無(wú)政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算支出。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，增加0元，增長(zhǎng)0%。與上年持平，兩年數(shù)字均為0元；主要原因是我單位屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額191264752.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)82202014.82元，固定資產(chǎn)54582242.91元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程35291222.22元，無(wú)形資產(chǎn)16266476.6元，其他資產(chǎn)2922796.39元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加57547714.62元，同比增長(zhǎng)57547714.62元，增長(zhǎng)43.04%，增加的原因是購(gòu)入固定資產(chǎn)，庫(kù)存物品增加，應(yīng)收賬款增加等；其中固定資產(chǎn)增加7031227.71元，同比增長(zhǎng)7031227.71元，增長(zhǎng)14.79%。固定資產(chǎn)增加的主要原因是本年購(gòu)入專(zhuān)用設(shè)備；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額10629600.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10629600.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　2022年臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額8113669.04元，共6個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5017907.00元，支出5017907.00元，支出率100% 。

　　1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，制定部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)實(shí)施方案。為進(jìn)一步規(guī)范工作，健全財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高工作水平，認(rèn)真組織開(kāi)展2022年績(jī)效評(píng)價(jià)工作。為保證資金的規(guī)范管理，提高資金使用效率，我院從規(guī)范各項(xiàng)管理工作出發(fā)，重新修訂了《臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度》等制度規(guī)定，形成具有特色的部門(mén)預(yù)算管理制度，完善內(nèi)部控制體系建設(shè)。

　　2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：建立健全預(yù)算支出責(zé)任制度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)掌握預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)。強(qiáng)化預(yù)算約束力，維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性，嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算。2022年全面開(kāi)展內(nèi)部控制體系建設(shè)，嚴(yán)格用制度管人管事管錢(qián)，強(qiáng)化監(jiān)督，嚴(yán)格審核審批手續(xù)，成效顯著。一是嚴(yán)格審核原始單據(jù)，要求發(fā)票合法合規(guī)，相關(guān)資料真實(shí)完整。二是嚴(yán)格審核經(jīng)費(fèi)來(lái)源，根據(jù)部門(mén)預(yù)算安排和資金使用進(jìn)度，核實(shí)每筆報(bào)賬申請(qǐng)的經(jīng)費(fèi)來(lái)源，無(wú)預(yù)算的支出不予報(bào)賬。三是嚴(yán)格審核各項(xiàng)制度執(zhí)行情況，沒(méi)有按規(guī)定及程序?qū)徟牟挥鑸?bào)賬；超出預(yù)算限額的不予報(bào)賬。我院績(jī)效管理目前存在機(jī)制不夠完善、人員力量薄弱，專(zhuān)業(yè)水平需要提高的困難，需要領(lǐng)導(dǎo)、管理人員結(jié)合內(nèi)部控制體系建設(shè)給予高度重視。為順利完成績(jī)效評(píng)價(jià)工作，一是要結(jié)合本單位特點(diǎn)設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的主要工作措施、項(xiàng)目用途、工作內(nèi)容，提出符合實(shí)際且能反映部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和主要措施的可量化、可衡量的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)。二是要精心組織，及時(shí)反饋，形成自我約束和外部監(jiān)管相互促進(jìn)的管理模式，加強(qiáng)績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，提高績(jī)效管理的權(quán)威性和約束力。三是要細(xì)化預(yù)算編制工作，結(jié)合單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃，根據(jù)資金額度，定期做好整體支出績(jī)效財(cái)務(wù)分析，及時(shí)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)和預(yù)警，做好部門(mén)整體支出預(yù)算評(píng)價(jià)工作。四是緊密聯(lián)系工作實(shí)際，側(cè)重于對(duì)明確支出目的和標(biāo)準(zhǔn)要求及用途的項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，科學(xué)配置資源, 完善財(cái)務(wù)審核審批手續(xù)，發(fā)揮建立科學(xué)合理有效的績(jī)效管理體系，可以有效引導(dǎo)和激勵(lì)部門(mén)充分發(fā)揮資金使用效益。

　　3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：通過(guò)對(duì)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用，進(jìn)一步確保財(cái)政部門(mén)對(duì)我部門(mén)資金的預(yù)算安排和資金的及時(shí)到位，保障了部門(mén)的經(jīng)費(fèi)需求，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)部門(mén)的成本意識(shí)，在日常工作中更加重視提高工作效率，控制和降低成本，也提高了我院的資金使用管理水平?？?jī)效自評(píng)工作，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、申報(bào)預(yù)算經(jīng)費(fèi)年度中和年末進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，對(duì)績(jī)效自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用，使得部門(mén)各項(xiàng)工作達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。各項(xiàng)目資金到位及時(shí)，保障了各業(yè)務(wù)部門(mén)全面工作開(kāi)展，促進(jìn)中醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，更好地服務(wù)人民群眾。

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　?。ㄔ斠?jiàn)附件）

　　(三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　?。ㄔ斠?jiàn)附件）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　臨滄臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)收支。

　　五、相關(guān)口徑說(shuō)明

　?。ㄒ唬┗局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。    （三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐父鞑块T(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ┴?cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　?。ㄋ模┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　?。ㄎ澹┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53090200936100301111