臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算公開說明

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　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算公開說明

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、部門項目績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)

　　臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院始建于1980年6月，是一所集醫(yī)療、康復(fù)、教學(xué)、科研等為一體的具有中醫(yī)特色的二級甲等中醫(yī)醫(yī)院，是云南省中醫(yī)類別助理全科醫(yī)生培訓(xùn)基地、云南中醫(yī)藥大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院臨滄教學(xué)點、云南省中醫(yī)醫(yī)療集團臨滄醫(yī)院、云南省中醫(yī)中藥研究院臨滄科研基地；是云南中醫(yī)藥大學(xué)實習(xí)醫(yī)院、臨滄衛(wèi)校教學(xué)醫(yī)院、保山中醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校教學(xué)醫(yī)院、德宏職業(yè)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院、紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院實習(xí)醫(yī)院。建設(shè)有國醫(yī)大師張震工作室二級工作站、云南吳佩衡扶陽流派傳承工作室二級工作站、管氏針灸學(xué)術(shù)流派工作室二級工作站、姚式婦科流派傳承工作室二級工作站、云南省中醫(yī)醫(yī)院溫偉波院長專家基層科研工作站、中國軟組織疼痛（臨滄）臨床中心；云貴區(qū)域智能康復(fù)專科聯(lián)盟成員單位；云南省中醫(yī)肛腸?？坡?lián)盟成員單位。

　　醫(yī)院目前占地30畝，建筑面積1.6萬平方米，編制床位300張，實際開放床位200張；設(shè)急診科、內(nèi)科、腦病科、針灸科、推拿科、外科、康復(fù)科、婦科、骨傷科、治未病科、全科醫(yī)學(xué)科、麻醉科等12個臨床科室，以及皮膚、口腔、第三門診、玉龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站等門診科室；設(shè)檢驗科、放射科、功能科、藥劑科、消毒供應(yīng)室（三方協(xié)議）等5個醫(yī)技科室；設(shè)黨辦、辦公室、醫(yī)務(wù)科、信息科、科教科、醫(yī)保物價科、感控科、護理部、財務(wù)科、病案室、設(shè)備科、總務(wù)后勤科、內(nèi)審科、資產(chǎn)科等14個職能科室；現(xiàn)已建成省級重點?？?個，市級重點?？?個。

　　目前主要開展醫(yī)療業(yè)務(wù)包括內(nèi)科（消化和內(nèi)分泌為主）、普外、骨傷、肛腸、針灸、推拿、疼痛性疾病、腦病及神經(jīng)系統(tǒng)疾病、急診、口腔、皮膚及其他常見病多發(fā)病的診治。醫(yī)院人員編制59人，實有工作人員271人（編制內(nèi)職工57人、編外職工229人），其中衛(wèi)生技術(shù)人員244人（占90%），工勤人員14人，會計人員10人，管理人員3人。專技人員中有正高職稱6人，副高職稱4人，中級職稱20（編內(nèi)16）人，初級職稱214人,其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師（含執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師）50人，注冊護士106人，藥師（士）13人，康復(fù)、臨床、其他75人，大學(xué)本科及以上學(xué)歷114人，?？茖W(xué)歷130人，中專及以下學(xué)歷27人。有云南省優(yōu)秀青年中醫(yī)3名，云南省基層名中醫(yī)4名。

　?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置31個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨務(wù)辦公室、行政辦公室（人事科）、醫(yī)務(wù)科、科教科、護理部、感控科、醫(yī)保物價辦、財務(wù)科、艾滋病項目辦（內(nèi)審科）、信息科、醫(yī)學(xué)裝備科（后勤總務(wù)科）14個職能科室。急診科、感染性疾病科、內(nèi)科（脾胃病專業(yè)組、內(nèi)分泌專業(yè)組）、腦病科、針灸科、推拿科、外科、骨傷科、婦科、康復(fù)科、全科醫(yī)學(xué)科、麻醉科、治未病科13個臨床科室。放射科、檢驗科、功能科、藥劑科4個醫(yī)技科室。

　　無所屬單位。

　　（三）重點工作概述

　　1、加強黨的建設(shè)，筑牢戰(zhàn)斗堡壘作用

　　醫(yī)院支部認(rèn)真貫徹新時期黨建工作要求，堅持公立醫(yī)院黨的領(lǐng)導(dǎo)，制訂完善黨政班子議事決策制度，始終堅持“三重一大”事項集體決策、民主決策，扎實開展理論學(xué)習(xí)活動，統(tǒng)籌安排黨建、黨風(fēng)廉政、意識形態(tài)、醫(yī)德行風(fēng)、業(yè)務(wù)發(fā)展、能力提升、安全生產(chǎn)等全盤工作，與科室層層簽訂責(zé)任書，進一步壓實醫(yī)院黨建、黨風(fēng)廉政、行風(fēng)建設(shè)工作責(zé)任；認(rèn)真貫徹落實國家衛(wèi)健委行風(fēng)建設(shè)“九項準(zhǔn)則”要求，扎實推進廉政風(fēng)險防控體系建設(shè)。今年6月，醫(yī)院黨組織被評為“先進基層黨組織”。

　　2、加強醫(yī)護質(zhì)量，筑牢安全防線

　　充實醫(yī)務(wù)管理人員，參加省級醫(yī)院管理培訓(xùn)，提升了管理能力和水平。不斷健全強化三級醫(yī)療質(zhì)量控制體系，督促臨床科室進一步加強醫(yī)療質(zhì)量控制，實施核心制度執(zhí)行情況的督導(dǎo)檢查。積極推進醫(yī)療服務(wù)改善行動計劃、平安醫(yī)院創(chuàng)建等各項工作。

　　3、深化落實診療方案和臨床路徑管理工作

　　為發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢和提高中醫(yī)臨床療效，共制定21個中醫(yī)優(yōu)勢病種的中醫(yī)診療方案及21個中醫(yī)優(yōu)勢病種的中醫(yī)臨床路徑，并在臨床中應(yīng)用，2021年，共完成臨床路徑管理1092人次，較2020年同期的1515人次，增長-27.92%。

　　4、專病建設(shè)不斷加快，特色優(yōu)勢有效發(fā)揮，中醫(yī)藥事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

　　一是?？茖嵙Σ粩嘣鰪?。不定期邀請省級專家團隊幫助醫(yī)院指導(dǎo)專科建設(shè)工作，云南省中醫(yī)醫(yī)院繼續(xù)開展幫扶工作，使患者不出區(qū)就可以接受全省的名醫(yī)、專家會診，為患者節(jié)省了大量去外地就醫(yī)的費用，受到廣大患者好評和社會的認(rèn)可。二是特色?？平ㄔO(shè)不斷加強。在原有1個市級重點中醫(yī)?？?、3個市級重點中醫(yī)?？频幕A(chǔ)上，2021年骨傷科、脾胃病科通過市級重點中醫(yī)?？平ㄔO(shè)驗收。并向省衛(wèi)健委提交針灸科、推拿科、骨傷科、肛腸科特色?？平ㄔO(shè)及艾滋病中西醫(yī)協(xié)同協(xié)作基地、中醫(yī)康復(fù)示范基地、中醫(yī)治未病中心等建設(shè)申請。三是為充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色，各科室積極開展中醫(yī)護理特色技術(shù)，并按照中醫(yī)護理方案中特色護理質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)，對中醫(yī)特色護理的效果進行定期評價；四是中醫(yī)藥治療艾滋病項目穩(wěn)步推進。始終堅持“預(yù)防為主、防治結(jié)合、依法防治、科學(xué)防治”的工作原則，緊緊圍繞“兩降一升”總目標(biāo)，全面貫徹落實國家“四免一關(guān)懷”政策和《艾滋病防治條例》，嚴(yán)格按照《云南省中醫(yī)藥治療艾滋病試點項目實施方案》開展項目工作。始終堅持醫(yī)療救治和科學(xué)研究有機結(jié)合，注意搜集、整理有關(guān)臨床治療資料，提出科研思路，積極參與多項國家、省級科研課題研究首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院開展科研協(xié)作，參與國家十三五重大科技專項“艾滋病和病毒性肝炎等重大傳染病防治”科技重大專項中“一帶一路”艾滋病中醫(yī)藥臨床診療方案的推廣和應(yīng)用項目。五是綜合服務(wù)水平不斷提升。9月3日醫(yī)院順利通過了2021年縣級公立中醫(yī)醫(yī)院綜合服務(wù)能力提升達標(biāo)驗收工作。

　　5、開展優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)目標(biāo)管理，落實中醫(yī)特色護理措施

　　一是全院范圍內(nèi)統(tǒng)籌組織了5個QCC小組活動，并持續(xù)推進；年中旬，借鑒院外先進工作經(jīng)驗，經(jīng)過充分醞釀、反復(fù)討論后在院內(nèi)率先推出了“7S管理”工具的運用，并整理制定了適合于我院的“7S管理”工作實施方案、管理考核細則、評分標(biāo)準(zhǔn)等，并在日常工作中按計劃推進落實。二是在創(chuàng)新開展工作的同時，不斷完善、修訂現(xiàn)行的護理工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和各類文書、表格。修訂了包括“ADL評定量表”、“疼痛患者護理評估記錄單”、“侵入性護理操作告知書”、“難免壓瘡告知書”等在內(nèi)的8項護理文書和表格，進一步為臨床規(guī)范工作提供了標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。三是5.12期間，與黨支部辦、團支部聯(lián)合組織了1次“學(xué)黨史、強服務(wù)、辦實事” 主題活動；積極組織參與醫(yī)共體總醫(yī)院舉辦的護理管理PPT大賽活動，我院推選的兩名護士長在比賽中獲得并列三等獎的好成績。

　　6、規(guī)范藥事職能管理，有效保障臨床用藥

　　健全了醫(yī)院藥品采購管理制度，完善藥事管理委員會工作，嚴(yán)把藥品、材料采購關(guān)、進貨關(guān)；嚴(yán)格執(zhí)行處方管理制度，落實處方質(zhì)量月考核和處方點評制度，不斷規(guī)范處方書寫和臨床用藥，實施抗生素臨床運用考核管理。認(rèn)真貫徹落實國家組織集中采購和國家談判藥品使用和采購工作，結(jié)合醫(yī)院年度采購量，合理上報預(yù)采購量，積極完成醫(yī)保局下達的采購任務(wù)。

　　7、引進先進醫(yī)療設(shè)備、新技術(shù)新業(yè)務(wù)，拓寬服務(wù)領(lǐng)域

　　2021年醫(yī)院配備一批先進的醫(yī)療設(shè)備、鼓勵技術(shù)創(chuàng)新、搞好學(xué)科建設(shè)。醫(yī)院新配備了DR、核酸檢測等設(shè)備并于今年4月已經(jīng)正式投入使用。醫(yī)院以實用性、安全性、合法性、社會效益、經(jīng)濟效益等為前提，開展浮針治療、高壓氧、持續(xù)氣道正壓通氣、血液灌流、干式熒光免疫分析儀（POCT）等6項新技術(shù)、新項目。

　　8、加大人才隊伍建設(shè)

　　2021年共派出專業(yè)技術(shù)人員外出進修26人次，其中市內(nèi)13人次，省級醫(yī)療機構(gòu)13人次；接收來院進修人員13人。2021年開展校園招聘1次，社會招聘1次，共24人。為深化醫(yī)院人事制度改革，加快推進崗位設(shè)置管理工作，合理設(shè)置機構(gòu)，科學(xué)配制人員，醫(yī)院開展了定編定崗及全員競聘工作。

　　三級中醫(yī)醫(yī)院對口幫扶工作成效明顯。2020年7月-2021年8月，云南省中醫(yī)醫(yī)院李潔蓮、趙杰、周睿三名對口幫扶專家分別進駐麻醉科、內(nèi)科、腦病科開展對口幫扶工作，幫扶成效明顯，指導(dǎo)新技術(shù)開展7項，科室綜合能力得到很大。

　　9、改善軟、硬件就醫(yī)環(huán)境，提供便民服務(wù)

　　一是組織實施了“綠化、亮化、美化、標(biāo)識化、功能完善化”工程，對門診大樓進行內(nèi)部衛(wèi)生間和病房設(shè)施進行改造，在院內(nèi)各功能區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識牌、指示牌，在各公共區(qū)域設(shè)置中醫(yī)文化宣傳牌，醫(yī)院的整體形象有了很大改觀，群眾就醫(yī)體驗更加滿意。二是發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，弘揚中醫(yī)藥養(yǎng)生文化，傳播中醫(yī)藥知識，服務(wù)百姓健康，讓人民群眾隨時能享受到便捷的就醫(yī)和健康指導(dǎo)服務(wù)，院領(lǐng)導(dǎo)帶頭進行午間、晚間門診坐診，形成了全體醫(yī)師系統(tǒng)開放全時段中醫(yī)門診，有效解決了看病難和時間錯峰問題。同時開展了送藥上門服務(wù)。三是繼續(xù)落實醫(yī)院“月月有活動、周周有手術(shù)、天天有門診、時時有危機、刻刻抓落實”工作，廣大干部職工積極響應(yīng)，每月均認(rèn)真組織開展義診和健康宣教活動，每周均有疼痛、外科手術(shù)，每天門診均全天候開放。6月11-12日開展由我院承辦，中華中醫(yī)藥學(xué)會腦病分會、云南省中醫(yī)藥學(xué)會主辦的“提升中醫(yī)藥基層服務(wù)水平”項目（臨滄站）活動，通過邀請省內(nèi)、外專家到院開展學(xué)術(shù)活動、專題講座及義診帶教工作，為不斷提高腦病診療技術(shù)水平，提升中醫(yī)藥基層服務(wù)水平奠定了基礎(chǔ)。四是為認(rèn)真落實“我為群眾辦實事”，方便群眾進行新冠肺炎核酸檢測，全面貫徹落實“愿檢盡檢”原則，我院分別在玉龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、第三門診、全科醫(yī)學(xué)科、滄江園中醫(yī)文化宣傳點增加4個新冠肺炎核酸采集點。

　　10、醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷加強

　　住院樓建設(shè)項目于2020年12月31日投入使用；區(qū)委政府將原婦幼保健院（土地面積2087.71平米，房屋建筑面積1466.37平米）劃轉(zhuǎn)到區(qū)中醫(yī)醫(yī)院作為業(yè)務(wù)用房使用；8月30日完成門診綜合樓改造工程。檢驗科臨床基因擴增實驗室接受了云南省臨床檢驗中心專家組的確認(rèn)檢查工作，并于3月5日正式啟動新型冠狀病毒核酸檢測工作，2021年，共完成核酸檢測124433人次。

　　11、信息化建設(shè)不斷完善

　　醫(yī)院自上線“健康臨翔”信息系統(tǒng)后，不斷對his、lis、pacs、emr系統(tǒng)部分功能模塊進行優(yōu)化并對數(shù)據(jù)庫進行升級，在系統(tǒng)使用過程中不斷整改完善，完成移動支付，微信掛號、微信報告查詢、核酸檢測預(yù)約、區(qū)域內(nèi)遠程會診功能及教學(xué)等功能，更好的為患者提供便捷有效的診療服務(wù)。

　　12、健康扶貧相關(guān)工作

　　認(rèn)真貫徹落實“先診療、后付費”、“分級診療”、“四重保障”及“一站式結(jié)算”服務(wù)，做到應(yīng)報盡報，有效緩解因病致貧、因病返貧?！跋仍\療、后付費”執(zhí)行率為100%。1-8月我院共收住建檔立卡戶患者472人，報銷比例達90%及以上。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個、差額供給單位1個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制59人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制56人。在職實有58人，其中： 財政全額保障0人，財政差額補助58人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 37人，其中： 離休 1人，退休 36人。

　　車輛編制0輛，實有車輛2輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入 48653436.94元，其中：一般公共預(yù)算6468381.9元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入39089760.00元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入3095295.04元。

　　總收入與上年相比增加42433846.9元，增長率682.26%，主要原因是2023年預(yù)算中，有自有資金政府采購預(yù)算39089760.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3095295.04元；一般公共預(yù)算收入較上年增加248791.86元，增長率為3.9%，增加的主要原因是本年養(yǎng)老保險預(yù)算收入較上年略有增加。

　?。ǘ┴斦芸钍杖肭闆r

　　2023年部門財政撥款收入 9563676.94元，其中:本年收入6468381.9元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3095295.04元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6468381.9元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

　　與上年對比財政撥款收入較上年增加3344086.9元，增長率為53.76%，增長主要原因是2023年預(yù)算中，包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3095295.04元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出 48653436.94元。財政撥款安排支出9563676.94元，其中：基本支出6467580.9元，與上年對比增加248791.86元，主要原因分析是本年養(yǎng)老保險預(yù)算支出較上年有所增加；項目支出3096096.04元，與上年對比增加3096096.04元，主要原因是2022年預(yù)算中，沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　1.2080502“社會保障和就業(yè)支出（類）-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）-事業(yè)單位離退休（項）”支出139164.00元，主要用于事業(yè)單位離休人員工資支出；

　　2.2080505“社會保障和就業(yè)支出（類）-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）”支出601429.25元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；

　　3.2080506“社會保障和就業(yè)支出（類）-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）”支出284514.36元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳費支出；

　　4.2089999 “社會保障和就業(yè)支出（類）-其他社會保障和就業(yè)（款）-其他社會保障和就業(yè)（項）”支出26312.53元，主要用于在職人員失業(yè)、工傷保險支出；

　　5.2100202“衛(wèi)生健康支出（類）-公立醫(yī)院（款）-  中醫(yī)（民族）醫(yī)院”支出43579492.8元，主要用于我院人員經(jīng)費支出及本年自有資金采購辦公設(shè)備、專用設(shè)備等資產(chǎn)；

　　6.2100299 “衛(wèi)生健康支出（類）-公立醫(yī)院（款）-    其他公立醫(yī)院支出”支出41509.00元，主要用于支付醫(yī)療服務(wù)能力提升項目人員差旅費，專家勞務(wù)費等；

　　7.2100408“衛(wèi)生健康支出（類）-公共衛(wèi)生（款）-基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）”支出17801.00元，主要用于臨翔區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出；

　　8.2100409“衛(wèi)生健康支出（類）-公共衛(wèi)生（款）-重大公共衛(wèi)生專項（項）”支出703800.00元，主要用于臨翔區(qū)中醫(yī)藥治療艾滋病項目支出；

　　9.2100410“衛(wèi)生健康支出（類）-公共衛(wèi)生（款）-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）”支出291066.04元，主要用于臨翔區(qū)疫情防控經(jīng)費；

　　10.2101102“衛(wèi)生健康支出（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-事業(yè)單位醫(yī)療（項）”支出265535.97元，主要用于在職事業(yè)人員單位醫(yī)療支出；

　　11.2101103 “衛(wèi)生健康支出（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-公務(wù)員醫(yī)療補助（項）”支出182343.78元，主要用于在職、離退休公務(wù)員醫(yī)療補助支出；

　　12.2101199 “衛(wèi)生健康支出（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）”支出27476.27元，主要用于在職、退休人員大病保險；

　　13.2109999“衛(wèi)生健康支出（類）-其他衛(wèi)生健康支出（款）-其他衛(wèi)生健康支出（項）”支出30000000.00元，主要用于助理全科醫(yī)生培訓(xùn)項目經(jīng)費支出。

　　14.2210201 “住房保障支出（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項）”支出451071.94元，主要用于在職人員住房公積金單位補助部分。

　?。ǘ┴斦芸畎才胖С霭唇?jīng)濟科目分類情況

　　1.301工資福利支出6288416.90元（基本支出6288416.90元，項目支出0元）。其中：30101基本工資1951546.80元，主要用于事業(yè)單位基本工資支出；30102津貼補貼112030.8元，主要用于事業(yè)單位津貼補貼支出；30107績效工資3426155.20元，主要用于事業(yè)單位績效支出；30109職業(yè)年金繳費284514.3元，主要用于事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費601429.25元，主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費225535.97元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出；30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費182343.78元，主要用于事業(yè)單位公務(wù)員補助支出；30112其他社會保障繳費53788.8元，主要用于繳納職工失業(yè)保險、工傷保險等事業(yè)單位其他社會保障繳費支出；30113住房公積金451071.94元，主要用于事業(yè)單位住房公積金支出。

　　2.302商品和服務(wù)支出20802796.04元（基本支出0元，項目支出20802796.04元）。其中：30201辦公費8000801.00元，主要用于基本公衛(wèi)辦公費支出及采購A4紙等辦公用品等材料支出；30211差旅費93509.00元，主要用于我院職工對口幫扶下鄉(xiāng)、進修學(xué)習(xí)等差旅費支出；30216培訓(xùn)費270320.00元，主要用于我院組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)及職工外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)等培訓(xùn)費用支出；30218專用材料費12091066.04元，主要用于我院購進藥品、衛(wèi)生材料等專用材料支出；30226勞務(wù)費支出347100.00元，主要用于邀請專家指導(dǎo)等勞務(wù)費支出。

　　3.303對個人和家庭的補助支出19576400元（基本支出179164.00元，項目支出16600.00元）。其中：30301離休費139164.00元，主要用以事業(yè)單位離休人員工資支出；30305生活補助16600.00元，主要用于助理全科醫(yī)生項目助培學(xué)員生活補助發(fā)放；30307醫(yī)療費補助40000.00元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療。

　　4.310資本性支出20989760.00元（基本支出0.00元，項目支出20989760.00元）。其中31002辦公設(shè)備購置3689960.00元，主要用于購買電腦、打印機、辦公椅等辦公設(shè)備；31003專用設(shè)備購置16099800.00元，主要用于購買體外沖擊波碎石機、熒光定量PCR儀等專用醫(yī)療設(shè)備；31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新1200000.00元，主要用于購置軟件登無形資產(chǎn)。

　　五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）街道作為區(qū)本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目122個，政府采購預(yù)算總額39089760.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算39089760.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M

　　臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，與上年持平。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　無增減變化原因

　?。ǘ┕珓?wù)接待費

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

　　無增減變化原因。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行維護費

　　臨滄市臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　無增減變化原因。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　2023年我部門項目預(yù)算績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效管理辦法及我部門年初工作計劃進行編制，績效指標(biāo)細化量化、指向明確，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。重點項目績效目標(biāo)具體如下：

　?。ㄒ唬┗竟残l(wèi)生服務(wù)項目補助資金

　　項目資金安排17801.00元

　　績效目標(biāo)設(shè)置：加強日常監(jiān)督及考核，一年內(nèi)開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目督導(dǎo)工作四次，開展現(xiàn)場考核2次；強化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，組織全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心具體從事中醫(yī)藥健康管理的人員參加培訓(xùn)；開展現(xiàn)場帶教培訓(xùn)工作。加強老年人中醫(yī)藥服務(wù)及兒童中醫(yī)藥服務(wù)。

　　（二）臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院政府采購項目資金

　　項目資金安排29544880.00元

　　績效目標(biāo)設(shè)置：更好的服務(wù)人民群眾，加強疾病救治能力，促進醫(yī)院發(fā)展，更好的發(fā)揮臨翔中醫(yī)以病人為中心的精神，使中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展和人民群眾健康邁上新臺階。

　?。ㄈ?臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院自有資金政府采購項目資金

　　項目資金安排9544880.00元

　　績效目標(biāo)設(shè)置：為更好的服務(wù)人民群眾，加強疾病救治能力，促進醫(yī)院發(fā)展，更好的發(fā)揮臨翔中醫(yī)以病人為中心的精神，使中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展和人民群眾健康邁上新臺階。

　　九、其他公開信息

　?。ㄒ唬I(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

　　3.機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　?。ǘC關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對無變化。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額191287971.94元，其中，流動資產(chǎn)82225233.82元，固定資產(chǎn)54582242.91元，對外投資及有價證券0元，在建工程35291222.22元，無形資產(chǎn)16266476.60元，其他資產(chǎn)2922796.39元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加72942988.29元，其中固定資產(chǎn)增加7031227.71元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　監(jiān)督索引號53090200936100300111